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北海市银海区福成镇人民政府2018年度部门决算

发布时间:2019-10-24 09:58 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
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第一部分:北海市银海区福成镇人民政府

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市银海区福成镇人民政府2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市银海区福成镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 第一部分:北海市银海区福成镇人民政府概况

一、主要职能

负责贯彻落实党和国家的路线、方针、政策,执行有关的决定和命令,依法行政;负责辖区党建工作,发挥镇党委政府领导核心作用;负责组织引导群众发展经济,推动产业结构调整,加快发展方式转变,促进现代化农业发展,增加群众经济收入;负责组织指导创新工作机制,改进服务方式,提高行政效能,方便群众办事;负责组织发展村镇社会事业,加快新型村镇公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题;负责加强村镇规划建设,改善村镇基础设施、公共服务设施建设,改善村镇生产生活条件和人居环境;负责加强管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育、安全生产、公共安全、信访等行政工作;负责本镇重大突发事件的应急反应机制建立、处置和及时报告;负责辖区社会治安综合治理,及时化解社会矛盾,保障群众合法权益,维护社会公平正义,确保社会稳定。

二、部门决算单位构成

1、党政办公室负责组织拟定全镇重点工作规划并统筹协调实施;负责检查检查督查机关各工作机构、镇辖事业单位、村(居)委会及有关单位贯彻落实国家方针政府、法律法规以及上级和镇党委、政府工作部署的情况,指导协调抓好工作落实并及时有关情况;负责文秘、档案、保密、信息、调研、会务和政务公开;负责镇机关安全保卫、财物管理、卫生后勤服务工作;负责组织协调办理镇人大提交的有关事项;负责辖区内信访的受理、调查、办理、回复等信访工作;负责组织、宣传、统战等工作;负责办理镇党委、政府交办的其他工作。

2、司法所贯彻落实党中央、国务院和上级党委、政府关于社会治安、维护稳定、防范和处理邪教问题的方针政策和法律法规,统一全镇综治维稳和处邪工作的思想和行动;负责排查化解各类矛盾纠纷和信访突出问题,严密防范和妥善处置群众事件;组织开展“严打”斗争和专项整治活动,解决群众反映强烈的突出治安问题。

3、农业服务中心负责宣传贯彻执行有关农业的方针政策和法律法规,提供农业生产经营服务,拟定农业产业化规划、农业技术推广计划并组织指导实施,提供农业技术、经营信息服务,对确定推广的农业技术进行试验示范,指导群众性科技组织和农民技术人员的农业新品种、新技术推广活动;负责宣传贯彻执行水法、水土保持法等有关水保工作的方针政策和法律法规。

4、社会保障服务中心负责宣传国家城乡劳动就业工作的方针政策和法律法规,按要求开展各项社会保障服务性工作,办理各种社会保险业务,协助新型农村合作医疗保险工作,负责社会救助等民政事务服务性工作及残疾人服务性工作,负责协助镇政府和上级有关部门加强行政管理。

5、文化体育和广播电视站负责宣传贯彻落实有关文体教育、广播电视的方针、政策和法律法规;负责制定本镇文化发展工作规划并组织指导实施;搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护加强文化基础设施建设,构建公共文化服务体系。

6、国土规建环保安监站:1)履行法律法规规定的职责;2)宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规;3)协助制定并组织实施辖区内相关发展规划;4)协助对辖区内农村居民住宅、镇村公共设施、公益事业建设用地申报;5)负责全镇公用设施的建设维护和管理、镇容镇貌、环境卫生管理,协助检查监督辖区内国土资源和村镇规划建设法规执行情况,负责开展村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训的指导工作;6)协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;7)组织实施并指导辖区企业的改革和经济发展,负责辖区企业的统计工作,为辖区企业经营发展提供优质服务;8)受委托机关的委托,开展行政处罚、行政监督检查等工作;9)完成上级交办的其他工作任务。

7、林业站负责宣传贯彻执行有关森林和野生动物植物资源保护等林业的方针政策和法律法规;协助镇政府制定林业发展规划和年度计划,组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

8、渔牧兽医站负责宣传贯彻执行有关渔牧兽医站的方针政策和法律法规,提供服务;负责落实动物强制免疫以及动物疫病防控计划、方案,负责动物疫情调查、监测、报告、协助处理突发动物疫情;负责动物产地检疫、屠宰检疫,对动物产品质量安全以及兽药、饲料质量进行监督。

9、人口和计划生育服务所负责妇科检查及查环、查孕、查病;负责放置宫内节育器术、取出宫内节育器术;负责早期人工终止妊娠术;负责宣传教育、避孕、节育手术的随访、咨询和药具发放及质量管理。

10、扶贫工作站:主要承担全镇扶贫行政管理日常工作;负责宣传贯彻执行国家和上级有关扶贫的方针政策和法律法规;组织指导拟定并实施镇扶贫开发规划和计划;负责落实对各项扶贫项目进行摸底、论证、编报、审查、实施和验收;负责提出财政扶贫资金的投向和分配计划交镇扶贫开发领导小组审定后组织实施;按照自治区、北海市关于扶贫开发项目和分配资金的管理办法,指导、监督扶贫资金、物资的使用;负责全镇贫困状况的调查、检测与统计;负责规划、协调贫困村干部培训和贫困群众的实用技术培训,协调、组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫;协助上级主管部门和镇政府加强扶贫工作、行政管理具体工作,承办镇政府及上级业务主管部门交办或委托办理的其他工作;依法管理指导村(社区)工作;管理和协调其他扶贫工作。

第二部分:北海市银海区福成镇人民政府概况2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:北海市银海区本级2018年度部门决算公开附表)


第三部分:北海市银海区福成镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入4262.2万元,其中本年收入4262.2万元, 2017年度决算数增加1432.68万元,增长33.61%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3800.56万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加1664.07万元,增长44%。主要原因是财政拨入资金增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入463.65万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数减少229.38万元,下降49%

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1397.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少470.65 万元,下降33.69%,主要原因是2018年支出增加

(二)本部门2018年度总支出4324.86万元,其中本年支出4324.86万元, 2017年度决算数增加1215.45万元,增长28%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1889.81万元:主要用于职工工资福利、商品与服务(即机关事业单位办公费、差旅费、公务用车运行维护等基本运转费用)、对个人和家庭的补助等开支。2017年度决算数增加771.28万元,增长41%。主要原因是2018年人员增加。

2.公共安全(类)支出35.96万元:主要用于基层司法业务开展和普法宣传等开支。2017年度决算数增加5.33万元,增长14.82%。主要原因是开展司法业务和普法宣传活动增加。

3.文化体育与传媒(类)支出64.82万元:主要用于群众文化活动开支。2017年度决算数增加46.94万元,增长72.41%。主要原因是群众文化活动开展次数增加。

4.社会保障和就业(类)支出229.88万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数增加112.45万元,增长48.92%。主要原因是离退休人员增加。

5.医疗卫生与计划生育(类)支出144.76万元:主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。2017年度决算数增加21.36万元,增长14.75%。主要原因是2018年人员增加。

6.节能环保(类)支出241.98万元:主要用于污水处理厂项目建设等减排专项开支。2017年度决算数减少83.4万元,下降34.47%。

7.城乡社区(类)支出1227.56万元:主要用于清洁乡村、环卫运转等费用支出。2017年度决算数增加376.75万元,增长30.69%。

8.农林水(类)支出390.34万元:主要用于农业组织化与产业化经营以及扶贫生产发展等开支。2017年度决算数增加5.73万元,增长1.47%。主要原因是扶贫产业开支增加。

9.住房保障(类)支出99.76万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面以及旧宅棚户区改造项目建设的支出2017年度决算数减少39.14万元,下降39.23%。

10.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

11.年末结转和结余1073.47万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少794.19万元,下降73.98%,主要原因是2018年支出增加

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

北海市银海区福成镇人民政府2018年度一般公共预算支出2004.11万元,2017年度决算数增加20.8万元,增长1.04%。其中:基本支出1411.89万元,项目支出592.21万元。

北海市银海区福成镇人民政府2018年一般公共预算支出年初预算为2004.11万元,支出决算为4324.86万元,完成年初预算的215.79%。

1.一般公共服务支出(类)年初预算为1179.27万元,支出决算为1899.81万元,完成年初预算的160%。(简要说明预决算差异)主要用于主要用于职工工资福利、商品与服务(即机关事业单位办公费、差旅费、公务用车运行维护等基本运转费用)、对个人和家庭的补助等开支。

2.公共安全(类)年初预算21.06万元,支出决算为35.96万元完成年初预算的170.75%主要用于基层司法业务开展和普法宣传等开支。

3.文化体育与传媒(类)年初预算15.95万元,支出决算64.82万元完成年初预算的406.39%主要用于群众文化活动开支。

4.社会保障和就业(类)年初预算141.66万元,支出决算为229.88万元完成年初预算的162.28%主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)年初预算103.08万元,支出决算为144.76万元完成年初预算的140.43%主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出

6.节能环保(类)年初预算0万元,支出决算为支出241.98万元完成年初预算的241.98%主要用于污水处理厂项目建设等减排专项开支。

7.城乡社区(类)年初预算334.5万元,支出决算为1227.56万元完成年初预算的366.98%主要用于清洁乡村、环卫运转等费用支出

8.农林水(类)年初预算153.85万元,支出决算为390.34万元完成年初预算的253.71%主要用于农业组织化与产业化经营以及扶贫生产发展等开支。

9.住房保障(类)年初预算54.73万元支出决算为99.76万元完成年初预算的182.28%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面以及旧宅棚户区改造项目建设的支出

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2268.92万元,支出具体情况如下:

(一)人员经费支出1650.98万元,完成年初预算的139.36%。预算执行过程中人人员变动。

(二)日常公用经费支出1442.6万元,完成年初预算的320.27%。预算执行过程中人人员变动。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

北海市银海区福成镇人民政府2018年度政府性基金支出27.94万元,2017年度决算数减少57.34万元,下降205.23%。其中:基本支出0万元,项目支出27.94万元。

主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,所以全年实际支出比预算和去年决算数有所节约。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算20.75万元;公务用车购置及运行费支出决算20.75万元;公务接待费支出决算    0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出20.75万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车

公务用车运行支出20.75万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,福成镇人民政府10个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆,全年运行费支出20.75万元,平均每辆1.38万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额101.4万元,其中:政府采购货物支出31.4万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金364.5万元,占一般公共预算项目支出总额的57.35%。组织对2018年度国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、2017年10-12月村屯保洁费及补缴经费等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金27.94万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对花铺村委车路江桥修建”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出364.5万元,政府性基金预算支出27.94万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年决算报表.xls

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

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