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北海市银海区团委2018年部门预算

北海银海之窗  2018/2/13 11:37:53  点击次数:534  字体大小:缩小 正常 放大

北海市银海区团委

2018年部门预算












   

 

第一部分:团委概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分:团委2018年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表(略)

2:一般公共预算支出情况表(略)

3:一般公共预算基本支出情况表(略)

4:“三公”经费预算支出情况表(略)

5:政府性基金预算支出情况表(略)

6:部门收支总体情况表(略)

7:部门收入总体情况表(略)

8:部门支出总体情况表(略)


第三部分:团委2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2018 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明,按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

第五部分:名词解释





















 

第一部分:团委概况

一、部门职能

(一)发挥好党的助手和后备军作用,为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念,刻苦学习,奋发成才,使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人

(二)发挥好国家政权的重要社会支柱作用,积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督,承担政府委托的有关青年工作事务,指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

(三)发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用,依法代表和维护青年的具体利益,反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下,代表和维护青年的具体利益,全心全意为青年服务,发挥青年利益的社会代表作用。

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

下设办公室。 主要负责文秘、文电、会务、信访、档案、统计等机关日常工作;协助领导开展各项工作。

团委机关事业编制数3名,领导职数2名,其中书记1名,副书记1名,干部1名。目前实际在编人数1名。



第二部分:团委2018年部门预算公开报表附件)


第三部分:团委2018年度部门预算情况说明

一、2018度收入支出预算总体及增减变动情况。

(一)收入总计36.54万元(上年收入总计27.85万元,同比增加8.68万元,同比增长31%)。包括:

1.财政拨款收入36.54万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计36.54万元(上年支出总计27.85万元,同比增加8.68万元,同比增长31%)。包括:

1.一般公共服务(类)33.77万元:主要用于群众团体事务、行政运行支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)0.75万元:主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

3.社会保障和就业(类)1.26万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)0.75万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度。

二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

团委2018年度一般公共预算支出36.54万元,其中:基本支出13.04万元,项目支出23.50万元。

1.基本支出13.04万元,其中工资福利支出11.64万元,商品和服务支出1.40万元,对个人和家庭的补助0万元,机动经费等预留经费0万元。

2.项目支出23.50万元,其中工资福利支出0万元,商品和服务支出23.50万元,对个人和家庭的补助0万元。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变