当前位置:首页 > 部门决算公开

银海区政府采购中心 2018年度部门决算

发布时间:2019-10-24 18:02 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
分享到:
     

 

第一部分:政府采购中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:政府采购中心2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:政府采购中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:政府采购中心概况

一、主要职能

(一)贯彻执行政府采购法及其实施条例等国家法律法规,协助我区财政部门制订我区政府采购有关政策并组织实施;

(二)贯彻执行政府采购法律、法规、规章和制度的有关规定,制定本机构内部监督管理制度;

(三)根据采购人委托,组织实施自治区政府所公布集中采购目录以内的政府集中采购业务及集中采购目录以外、限额标准以上的分散采购业务;

(四)根据采购人委托,组织实施北海市政府或其授权部门所公布集中采购目录以内的集中政府采购业务及集中采购目录以外、限额标准以上的分散采购业务;

(五)建立和规范政府采购业务操作规程,对本机构组织的政府采购项目执行情况进行监督管理、跟踪问效,并接受委托参与合同验收;

(六)接受政府采购监督管理部门的管理和监督,受理供应商的询问或质疑;

(七)根据政府采购工作要求,对本机构工作人员及相关采购人、供应商进行业务培训及业务指导。

二、部门决算单位构成

北海市银海区政府采购中心内设办公室一个,负责中心日常运转及采购业务工作。

 

第二部分:政府采购中心2018年度部门决算报表

详见附件:北海市银海区政府采购中心2018年度部门决算公开附表

 

第三部分:政府采购中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入56.64万元,其中本年收入53.65万元, 较2017年度决算数增加21.08万元,增长64.72%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入52.75万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加20.18万元,增长61.96%,主要原因是“政采云”平台在我区上线,需支付运营服务费

2.事业收入0万元为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0元。 为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.90万元,是社保部门支付我中心临聘人员的生育保险补贴。为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元 主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余2.99万元,以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1.48万元,增长98.01%。

(二)本部门2018年度总支出56.64万元,其中本年支出  51.61万元, 较2017年度决算数增加20.53万元,增长66.06%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)46.10万元:主要用于行政运行和一般行政管理事务。较2017年度决算数增加16.08万元,增长53.56%。

2.社会保障和就业支出2.35万元,用于为职工购买社会保险等保障性福利支出。

3.医疗卫生与计划生育支出1.67万元,用于为职工购买医疗、生育保险等保障性福利支出。

4.住房保障支出1.49万元,用于为职工购买住房公积金等保障性福利性支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余5.03万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加2.04万元,增长68.23%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

政府采购中心2018年度一般公共预算支出50.72万元,2017年度决算数增加19.64万元,增长63.19%。其中:基本支出26.42万元,项目支出24.30万元。

政府采购中心2018 年度一般公共预算支出年初预算为54.37万元,支出决算为50.72万元,完成年初预算的93.3%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为49.81万元,支出决算为45.20万元,完成年初预算的90.7%。主要用于行政运行和一般行政管理事务。

(二)社会保障和就业年初预算为2.07万元,支出决算为2.35万元,预决算差异主要因为缴纳基数的调整。

(三)医疗卫生与计划生育年初预算为1.25万元,支出决算为1.67万元,预决算差异主要因为缴纳基数的调整。

(四)住房保障年初预算为1.24万元,支出决算为1.49万元,预决算差异主要因为缴纳基数的调整。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出50.72万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出22.49万元,完成年初预算的115%。

(二)商品和服务支出2.93万元,完成年初预算的111%。

(三)对个人和家庭补助1万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

政府采购中心2018年度政府性基金支出0万元。

政府采购中心2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度运行经费支出2.93万元,比年初预算数增加0.29万元,增长11%。主要原因是:开展政府采购业务需要;2017年减少0.64万元,降低27.9%。主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.6万元,其中:政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。支付中小企业合同金额1.4万元,占政府采购支出总额的100%,其中:支付小微企业合同金额1.4万元,占政府采购支出总额的100%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

中心2018年无超过50万以上(含50万元)的项目需申报项目绩效目标。

2018年,我局对整体预算支出绩效进行了评价,我局在预算编制及分配、预算执行、预算管理等方面都严格按照相关规章制度执行

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





附件:北海市银海区政府采购中心2018年度部门决算公开附表

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

桂公网安备 45050302000019号桂ICP备10001879号网站标识码:4505030001

地址:北海市广东南路与新世纪大道交汇处 电话: 0779-3228337(银海区政府办公室)