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北海市银海区党史研究室2018年部门决算

发布时间:2019-10-24 16:28 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
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北海市银海区党史研究室

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:北海市银海区党史研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:银海区党史研究室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:银海区党史研究室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市银海区党史研究室概况

一、主要职能

1.负责党史和地方志工作规划并组织实施,相关资料的征集、整理和研究、编纂。

二、部门决算单位构成

中国共产党北海市银海区委员会党史研究室(北海市银海区地方志编纂委员会办公室)

 

第二部分:银海区委员会党史研究室 2018年度部门决算报表

详见附件:北海市银海区本级2018年度部门决算公开附表


第三部分:银海区党史研究室2018年度决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入32.04万元,其中本年收入27.31万元, 2017年度决算数减少0.19万元,下降0.59%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入27.31万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少3.18万元,下降10.43%,主要原因是财政预算减少。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0

4.其他收入0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余4.73万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加2.99万元,增长171.84%,主要原因是车辆经费、社保等基数调整。

(二)本部门2018年度总支出32.04万元,其中本年支出28.85万元, 2017年度决算数增加4.53万元,增长16.47%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)25.49万元:主要用于一般行政管理事物。

2017年度决算数增加0.52万元,增长2.08%,主要原因是新增人员等费用。

2.社会保障和就业(类)1.77万元:主要用于银海区党史研究室本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加0.54万元,增长43.90%,主要原因是新增人员

3.医疗卫生与计划生育支出0.72万元。

4.住房保障支出0.87万元。

4.结余分配0万元

5.年末结转和结余3.19万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少1.54万元,下降32.56%,主要原因是社保等基数调整。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

银海区党史研究室2018 年度一般公共预算支出28.85万元,2017年度决算数增加1.34万元,增长4.87%。其中:基本支出10.26万元,项目支出18.59万元。

银海区党史研究室2018 年度一般公共预算支出年初预算为33.08万元,支出决算为28.85万元,完成年初预算的87.21%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为30.71万元,支出决算为25.49万元,完成年初预算的83%。预决算差异主要是预留跨年印刷费。

基本支出10.26万元,较2017年度决算数增加0.12万元,增长1.18%。

1.一般公共服务支出6.90万元;

2. 社会保障和就业1.77万元;

4.医疗卫生与计划生育0.72万元;

5.住房保障0.87万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10.26万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出8.91万元,完成年初预算的71.85%。预决算差异主要是工资基数及社保基数调整。其中:

1)基本工资2.85万元;

2)津贴补贴2.42万元;

3)奖金0.23万元;

4)机关事业单位基本养老保险缴费1.77万元;

5)职工基本医疗保险缴费0.39万元;

6)公务员医疗补助缴费0.32万元;

7)其他社会保障缴费0.06万元;

8)住房公积金0.87万元

(二)商品和服务支出1.35万元,完成年初预算的58.70%。预决算差异主要是办公经费结余。其中:

1)办公费0.03万元;

2)邮电费0.08万元;

3)差旅费0.19万元;

4)其他交通费用1.05万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

因为没有政府性基金支出决算,所以本表数据0。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费。

2017年度的“三公经费”0万元,2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2017年度决算数减少0万元。主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出1.35万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少12.36万元,降低90.15%。主要原因是:商品与服务支出和人头费有所调整,比2017年增加1.21万元,增长864.29%。主要原因是由于人员增加,工资待遇有所提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额16.50万元,其中:政府采购货物支出19.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2018年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效管理工作

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)




附件:中国共产党北海市银海区委员会党史研究室

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

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