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北海市银海区委员会办公室2018年部门决算

发布时间:2019-10-24 16:30 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
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北海市银海区委员会办公室

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:银海区党委办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:银海区党委办2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:银海区党委办2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:银海区党委办概况

一、主要职能

1.负责区委会议的准备和组织协调工作,负责安排区委领导同志公务活动,办理区委领导同志交办的事项。

2.围绕区委工作部署,对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为区委科学决策提出建议、预案和依据。

3.负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

4.研究、审核区委各部门、区直各相关党组、各乡镇、街道、农场党委向区委的请示,提出处理意见报区委领导审批。

5.及时、准确、全面地向中央、省委、市委、区委报送信息,反映有关动态。

6.负责中央、省委、市委、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作;负责区委领导民情调查的服务和全区民情调查工作的组织和指导工作;组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

7.负责区委值班工作,及时向区委领导同志报告重要情况,协助处理区直各部门和各乡镇、街道、农场向区委反映的重要问题。

8.负责全区党政系统机要密码通信和密码管理;负责中央文件和党政军领导机关机要件的传递工作。

9.负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作;负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。

10.负责党和国家领导人及省委、市委领导来区视察的接待工作

11.负责区委系统的经费预决算和审核报账工作,搞好后勤服务。

12.协同区政府办负责区直机关大院建设、管理和安全保卫工作。

13.办理区委和区委领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

区委办公室下属督查,机要,保密。

中国共产党历史办公室。

第二部分:银海区党委办 2018年度部门决算报表

详见附件:北海市银海区本级2018年度部门决算公开附表


第三部分:银海区党委办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入280.49万元,其中本年收入274.57万元, 2017年度决算数减少72.46万元,下降26 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入271.28万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少69.17万元,下降26%主要原因是财政预算减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入3.29万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加3.29万元,主要原因是银海区事务局拨入公务用车运行经费(书记用车,不参加车改,现已划归机关事务管理中心管理)。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余5.92万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少9.08万元,下降153%,主要原因是车辆经费、社保等基数调整。

(二)本部门2018年度总支出280.49万元,其中本年支出274.65万元, 2017年度决算数减少63.38万元,下降23%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)241.31万元:主要用于一般行政管理事物。

2017年度决算数减少58.93万元,下降24%,主要原因是车改后,车辆经费减少。

2.社会保障和就业(类)15.04万元:主要用于银海区党委办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加4.54万元,增长30%,主要原因是基数调整

3.医疗卫生与计划生育支出9.24万元。

4.住房保障支出9.05万元。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余5.84万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少0.08万元,下降1.4%,主要原因是社保等基数调整。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

银海区党委办2018 年度一般公共预算支出274.65万元,2017年度决算数减少57.54万元,下降21%。其中:基本支出112.13万元,项目支出162.52万元。

银海区党委办2018 年度一般公共预算支出年初预算为299.77万元,支出决算为274.65万元,完成年初预算的92%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为271.34万元,支出决算241.31万元,完成年初预算的89%。预决算差异主要因为视频会议室建设项目跨年未结算、预留年度机房维修费。

基本支出162.52万元,较2017年度决算数增加18.04万元,增长12%。

1.行政运行129.18万元,较2017年度决算数增加14.56万元,增长13%。

2.一般行政管理事务0万元,较2017年度决算数减少1.05万元。。

3. 社会保障和就业10.50万元。

4.医疗卫生与计划生育9.24万元,较2017年度决算数减少1.51万元,下降14%。其中:

1)行政单位医疗4.03万元

2)公务员医疗补助5.21万元

5.住房保障9.05万元,较2017年度决算数增加1.48万元,增长20%。

项目支出112.13万元。按功能分类项级科目列示分析,较2017年度决算数增加45.42万元,增长68%。

1.政府办公厅(室)及相关机构事务14.89万元。其中:

1)一般行政管理事务11.61万元;

2)机关服务3.29万元。

2.党委办公厅(室)及相关机构事务97.24万元。其中:

1)一般行政管理事务76.45万元;

2)专项业务20.79万元

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出162.52万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出140.83万元,完成年初预算的124%。差异说明:工资基数及社保基数调整。其中:

1)基本工资31.56万元;

2)津贴补贴24.34万元;

3)奖金50.20万元;

4)机关事业单位基本养老保险缴费15.04万元;

5)职工基本医疗保险缴费4.03万元;

6)公务员医疗补助缴费5.21万元;

7)其他社会保障缴费1.38万元;

8)住房公积金9.05万元

9)对个人和家庭的补助9.62万元。

(二)商品和服务支出11.58万元,完成年初预算的99.48%。差异说明:办公经费结余。其中:

1)办公费1.31万元;

2)印刷费0.25万元;

3)手续费0.01万元;

4)邮电费1.34万元;

5)差旅费0.15万元;

6)维修(护)费0.17万元;

7)劳务费0.67万元

8)其他交通费用7.26万元;

9)其他商品和服务支出0.43万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

因为没有政府性基金支出决算,所以本表数据0。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.58万元;完成年初预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.23万元。完成年初预算的7.67%;主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2017年度决算数减少7.16万元,降低了71.81%。主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、因此2018年公共财政资金安排的“三公”经费比2017年预算有所减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出2.58万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组2个,参加其他单位组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计2人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支0.23万元,国内公务接待批次2次,人次19次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

外事接待0次

主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,所以全年实际支出比预算和去年决算数有所节约。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出12.07万元。(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少85.27万元,降低87.60%。主要原因是:商品与服务支出和人头费有所调整,比2017年增加5.85万元,增长94.05%。主要原因是:车补话补有所增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额28.4万元,其中:政府采购货物支出28.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2018年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效管理工作

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


附件:中国共产党北海市银海区委员会办公室

 

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

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