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北海市银海区编办2018年部门决算

发布时间:2019-10-24 16:33 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
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北海市银海区编办2018年

 

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:银海区编办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分:银海区编办2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分:银海区编办2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:银海区编办概况

 

一、主要职能

北海市银海区机构编制委员会办公室为北海市银海区机构编制委员常设办事机构,既是区委的工作部门,又是区人民政府的工作部门,列入区委工作机构序列。

    (一)负责贯彻执行党中央、国务院、中央编委和上级党委、政府、机构编制委员会关于地方行政管理体制、机构改革及机构编制管理的方针政策、法律法规和有关规定;拟定本区有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的规范性文件;负责区机关、镇机关和事业单位的机构编制管理日常工作。

   (二)负责拟定我区各级行政管理体制和机构改革的总体方案;审核区机关和各镇的机构改革方案;指导协调全区行政管理体制和机构改革工作。

   (三)负责审核区机关和镇机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;负责区机关各部门和镇机关科级以下内设机构和领导职数调整的审批;审核区委各部门之间,区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及区直各部门与镇机关的职责分工;负责党政机关各部门的责任确定和监督检查责任落实情况。

   (四)负责拟定全区事业单位改革方案并指导组织实施;审核、报批全区事业单位的机构编制方案;负责全区事业单位科级以下内设机构和领导职数调整的审批;协助指导全区事业单位做好登记管理工作。

    (五)负责审核区内同级行政编制、事业编制总量内的调整。

    (六)负责审核全区机关事业单位逆向调动人员编制使用相关事项。审核全区机关、事业单位使用编制招考(录、聘)相关事项。

   (七)负责辖区机构编制电子政务、机构编制实名制管理、政务和公益域名注册管理工作。

   (八)负责全区机构编制、行政管理体制、机构改革的理论研究、信息传递、业务交流和培训;负责全区机构编制情况综合和统计。

   (九)负责监督检查辖区各机关事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针政策、法律法规和落实“三定”方案(规定)的情况,报告区编委及区委、区人民政府。

   (十)审批办理区内各机关、事业单位之间人员顺向调动编制使用的相关事项。

  (十一)负责办理区委、区人民政、区编委和市编办交办或委托办理的其他事项。

二、部门决算单位构成

    北海市银海区事业单位登记管理局是北海市银海区机构编制委员会办公室下属事业单位。

 

第二部分:银海区编办 2018年部门决算报表

表一:《收入支出决算表》

表二:《收入决算表》

表三:《支出决算表》

表四:《财政拨款收入支出决算总表》

表五:《一般公共预算财政拨款支出决算表》

表六:《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

表七:《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》

表八:《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第三部分:银海区编办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入48.42万元,其中本年收入48.42万元, 较2017年度决算数增加15.88万元,增长48.8%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入48.42万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加15.88万元,增长48.8 %,主要原因是2018年开展新一轮机构改革工作,经费增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入 0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余2.54万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出49.47万元,其中本年支出  49.47万元, 较2017年度决算数增加18.23万元,增长58.35%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)42.33万元:主要用于行政运行33.37万元,一般行政管理事务8.96万元。较2017年度决算数增加15.6万元,增长58.36 %,主要原因是:因2018年社保基数需要将绩效奖纳入计算范畴,导致相应的养老保险、医疗保险、公务员医疗、住房公积金等需缴纳金额大幅增加;另外本年度增加有机构改革工作项目,为按时推进该项工作,年中预算调整,在年初预算安排基础上,再增加5万元,用于设备政府采购和劳务支出。

2.社会保障和就业(类)3.14万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)2.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余1.49万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少 1.05 万元,下降41.33%,主要原因是2018年下半年人员工资调资、部分养老保险和医疗保险未支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

银海区编办(2018 年度一般公共预算支出 42.33 万元,较2017年度决算数增加11.09万元,增长35.5%。其中:基本支出33.37万元,项目支出8.96万元。

银海区编办2018 年度一般公共预算支出年初预算为48.42万元,支出决算为49.47万元,完成年初预算的102.1 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为24.1441.17万元,支出决算为42.33万元,完成年初预算的175.35102.82 %。主要原因是2018年增加了机构改革工作经费。

(二)社会保障和就业支出3.14万元;

(三)医疗卫生与计划生育支出1.41万元;

(四)住房保障支出2.59万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 40.51万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出36.07万元,完成年初预算的201 %,主要原因是因2018年社保基数需要将绩效奖纳入计算范畴,导致相应的养老保险、医疗保险、公务员医疗、住房公积金等需缴纳金额大幅增加。

(二)商品和服务支出0.97万元,完成年初预算的97%,与年初预算基本持平。

   (三)对个人和家庭的补助3.46万元,主要用于驻村工作人员驻村生活补助、退休人员退休补助等。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

银海区编办2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

银海区编办2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排银海区编办机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,银海区编办所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出0.97万元,比2017年减少0.09万元,降低8.49%。主要原因是:厉行节约。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 2.6 万元,其中:政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2018年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:广西北海市银海区编制办公室.XLS

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

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