当前位置:首页 > 部门决算公开

银海区教育局2018年度部门决算

发布时间:2019-10-24 17:32 来源:本站原创 [字体: ] 打印文章
分享到:

 

 

 

银海区教育局

2018年度部门决算 

   

 

第一部分:教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:教育局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:教育局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

  

第一部分:教育局概况

一、主要职能

银海区教育局是银海区人民政府组成部门,行使教育管理职能,主要职责是:负责贯彻执行国家、自治区和北海市有关教育的方针、政策、法律、法规,负责会同有关部门拟定全区教育改革与发展战略、教育体制和办学体制改革的政策,指导并协调组织实施;负责统筹管理本部门教育经费,统计全区教育经费投入情况;负责管理全区学前教育、基础教育和职业教育等工作,指导全区各级各类学校德育、教学、体育卫生、艺术教育及国防教育工作;负责全区教师队伍建设、管理和师资培训工作;负责全区教育督导工作;负责全区中等职业教育、中小学招生考试和学籍学历管理工作;负责全区教育系统各单位财务收支及其有关经济活动进行内部监督审计和指导开展勤工俭学工作;负责学生资助管理工作。

二、部门决算单位构成

银海区教育部门算单位:局机关1个,局下属事业单位55个。

第二部分:教育局 2018年度部门决算报表

 (此部分另附表格,详见附件:北海市银海区本级2018年度部门决算公开报表)


第三部分:教育局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入34862.78万元,其中本年收入34862.78万元, 2017年度决算数增加1512.63万元,增长4.5%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入34862.78万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加1512.63万元,增长4.5%,主要原因是迎接义务教育均衡检查加大对教育事业的投入。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无事业收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无事业基金。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无上年结转。

(二)本部门2018年度总支出34862.68万元,其中本年支出34862.68万元, 2017年度决算数增加1512.53 万元,增长4.5%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)14.53 万元:主要用于一般行政管理实务办公费支出。2017年度决算数增加8.27万元,增长132.11%,主要原因是增加合唱比赛经费支出和银海区职业教育中心土地确权经费支出等。

2.教育(类) 30547.61 万元:主要用于教育系统人员经费及公用支出。2017年度决算数增加1779.84 万元,增长6.19%,主要原因是学校建设工程加大投入。

3.医疗卫生与计划生育(类)762.87万元:主要用于教育系统人员按国家规定参保的医疗保险。2017年度决算数增加123.97万元,增长-13.98%,主要原因是医疗经费投入减少。

4.社会保障和就业(类)1726.42 万元:主要用于教育系统按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数增加87.01万元,增长5.31%,主要原因是养老基数调增,属于正常变动。

5.住房保障支出(类)1693.15万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加543.04万元,增长47.22%,主要原因是公积金基数调增,投入增大。

6.政府性基金支出118.1 万元,主要用于教育系统的少年宫等方面支出。2017年度决算数增加93.64万元,增长382.83%,主要原因是增加投入105万用于校外活动中心日常活动经费。。

7.年末结转和结余 0.1万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

教育局2018 年度一般公共预算支出 34862.68万元,2017年度决算数增加1512.53万元,增长4.5%其中:基本支出 32813.02万元,项目支出 2049.66万元。

教育局2018 年度一般公共预算支出年初预算34862.78万元,支出决算为34862.68万元,完成年初预算的 99.99%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为14.63万元,支出决算为14.53万元,完成年初预算的99.32%。主要用于一般行政管理实务办公费支出,由于本年度预算安排公务招待费0.1万元因客观条件发生变化无法按原计划实施

(二)教育支出(类)年初预算为30547.61万元,支出决算为30547.61万元,完成年初预算的100%。主要用于教育系统人员经费及学校公用支出。

(三)医疗卫生与计划生育(类)年初预算为762.87万元,支出决算为762.87万元,完成年初预算的100%。主要用于教育系统人员按国家规定参保的医疗保险。

4.社会保障和就业(类)年初预算为1726.42万元,支出决算为1726.42万元,完成年初预算的100%,主要用于教育系统按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)年初预算为1693.15万元,支出决算为1693.15万元,完成年初预算的100%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.政府性基金支出年初预算为118.1万元,支出决算为118.1万元,完成年初预算的100%,主要用于教育系统的少年宫等方面支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出32708.02万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出20835万元,完成年初预算的100%

(二)商品和服务支出10142.92万元,完成年初预算的100%

(三)对个人和家庭的补助支出271.8万元,完成年初预算的100%

(四)资本性支出1458.16万元,完成年初预算的100%

四、2018年度政府性基金支出决算情况

教育局2018年度政府性基金支出 118.1万元,2017年度决算数增加93.64万元,增长382.83%其中:基本支出 105万元,项目支出13.1万元。

教育局2018 年度政府性基金支出年初预算为118.1万元,支出决算为118.1万元,完成年初预算的 100%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为118.1万元,支出决算为118.1万元,完成年初预算的100%主要用于少年宫的维护以及校外活动中心举办活动等经费支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.1 万元;公务用车购置及运行费支出决算 7.44万元;公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.1万元。全年使用财政拨款安排教育局机关、 0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 1个,全年因公出国(境)团组共计 1个,累计1人次。开支内容包括:机票费用0.4751万元、境外接待费用0.385万元、签证及代办费用0.057万元和个人包干费用0.1809万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 7.44 万元。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置了0 辆公务用车,主要用于……公务用车运行支出 7.44 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,教育局 1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4辆,全年运行费支出 7.44 万元,平均每辆1.86万元。

(三)公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次0 次,人次 0次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。其中:

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出92.92万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少) 0万元,增长(降低)0%。主要原因是:支出100%,比2017年增加-12.19万元,增长-11.6%。主要原因是:资本性支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于下乡检查工作;单位价值50万元以上通用设备 1 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1965.38万元,占一般公共预算项目支出总额的95.89%

共组织对义务教育均衡迎国检经费项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1965.38万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,该项目资金按照自治区办学基本标准,对全区义务教育学校进行了校舍维修、运动场地改造及图书、教学仪器设备等的配置,在部分教学及教学辅助用房不达标的学校新建教学楼,义务教育均衡发展通过自治区级验收。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,义务教育均衡迎国检经费项目自评得分为100分。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

桂公网安备 45050302000019号桂ICP备10001879号网站标识码:4505030001

地址:北海市广东南路与新世纪大道交汇处 电话: 0779-3228337(银海区政府办公室)