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北海市银海区农业水利局2018年度部门决算公开

北海市银海区农业水利局2018年度部门决算公开

发布时间:2019-10-24 17:41 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
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银海区农业水利

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:银海区农业水利概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:银海区农业水利2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 银海区农业水利2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分: 银海区农业水利概况

一、一、主要职能

    (一)农业职责

    1.负责贯彻落实国家、自治区、市有关农业和农村工作的路线、方针政策、法律法规和管理规定;拟定并组织实施全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划;承担全区农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;管理农业经济信息,监测分析农业经济运行,开展相关农业统计工作;归口管理农业信息发布。

    2.承担农业和农村工作的综合协调职责。组织实施农业和农村工作调研,提出农业和农村发展的工作意见,推动城乡统筹一体化发展。

    3.负责研究提出全区农作物生产发展规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并指导实施:拟定农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验、示范、推广计划方案并指导实施:指导、实施农业种植业项目建设及良种繁育,指导农业种植业产业体系与技术推广体系建设;承担农作物检疫、种子(苗)生产、种质资源管理工作;负责种植业项目的申报立项和组织实施工作。

    4.负责贯彻农业产业、农业产业化经营、农业产业化龙头企业和农民专业合作组织政策,协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善;参与提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议;负责组织农业行政执法体系建设和执法监督检查。

    5.承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制改革的建议,指导和协调农村改革试验区改革试验和新农村建设工作;指导农业社会化服务体系建设和农业产业化龙头企业、乡村集体经济组织、农民专业合作纽织建设:贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

    6.负责参与组织农产品加工与流通,组织协调和实施“菜篮子工程”建设;负责指导全区农业和农村经济信息体系的现代化建设,会同有关部门预测并发布农业和农村经济信息。

7.负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护;参与基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设;参与提出实施有关农业工程和农民增收措施。

    8.负责拟定金区农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略;负责组织有关农业科研、技术推广项目的遴选及实施;组织农业教育与职业技能开发工作;指导基层农技推广体系建设。

    9.承担农产品质量安全监督管理的责任。组织和监督实施自治区、市的农业产业地方标准;负责指导和组织实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作;负责种子、农药、肥料等农业投入品的登记等工作,组织开展农业投入品质量检测和执法监督管理;按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。

    10.负责指导农业防灾减灾。协调自然灾害以及主要病虫害等农业生产灾害的应急管理;指导全区农业植物保护工作(含植物内部检疫)。

    11.参与拟定全区农业对外开放的发展战略与建议;协助开展有关国际经济、技术交流与合作。

    12.承担银海区水果办工作职责。

    13.负责组织实施北海市农业局下效及委托下放的8项行政管理事项:(1)因不可抗力为生产需要使用低于国家或者地方规定的种用标准的种子审批;(2)种子生产许可证核发;(3)种子经营许可证核发;(4)植物检疫证书签发;(5)从事农业转基因生物标识审查认可;(6)种子经营者按照种子经营许可证规定的有效区域设立分支机构备案;(7)购销区外一代杂交蚕种和共育商品小蚕备案;(8)蚕种经营许可证核发。

    (二)水利职责。

    14.负责全区水利行政管理工作。贯彻执行国家、自治区和市制定的水利方面的政策、法律法规和有关管理规定,拟定水利方面的规划和有关规范性文件并组织实施。

15.按照权限负责管理全区水资源。拟定全区水资源开发、利用、保护规划和全区水中长期供求计划、水量分配方案和调度计划并组织实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作,负责组织协调全区农村排水、污水处理设施的建设、改造、维护管理及排涝工作;组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证;组织、指导和监督全区节约用水工作;审定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,立L昱达旦查查适保护工作;指导、监督城镇供水工作。负责水利规费的征收工作。发布全区水资源公报。

    16.负责编制全区大中型水利建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计;组织水利科学研究和技术推广;监督指导水利基建项目的建设管理;监督实施国家、自治区、市有关水利行业规程规范。

    17.负责指导水利设施、河流、水域及其岸线的管理与保护;组织全区江河、河海口、海岸滩涂、海堤的治理和开发;按权限负责全区水利工程(含海堤)及供水、排水、污水处理工程建设运行及行业管理,组织实施具有控制性的或跨镇域的重要水利工程与运行管理。

    18.负责全区农村水利工作,组织协调、指导、实施农田水利基本建设、农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水、农村水电电气化等工程建设与管理工作,负责表村排水排涝工作,指导农村水利服务体系建设。

19.负责全区水利行业安全生产监督管理工作,组织、指导海河堤防、涵闸、灌渠、陂坝、水利工程建设现场、防汛抗旱工作及直属单位生产的安全监管;组织开展水利行业质量监督工作。

20.负责全区水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;依照权限负责有关生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导有关水土保持建设项目的实施。

21.依法或按权限负责辖区水政监察和水行政执法。配合查处区内水事案件,协调处理部门和相邻镇间的水事纠纷。

 22.承担监督管理全区水利建设资金投资建议并组织实施,提出国家和自治区、市财政性水利建设资金投资建议并组织实施;按规定权限审批、核准水利固定资产投资项目,配合有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

 23.负责指导全区水利信息化工作和水利队伍建设。

 24.负责银海区防汛抗旱指挥部的日常工作,组织协调、监督指导全区防洪、防风、防潮、抗旱工作,对区内重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度,编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施。按分级管理规定,组织或指导水利突发公共事件的应急管理工作。

 25.负责具体组织实施以下6项行政管理事项:(1)大坝管理和保护范围内修建码头、鱼塘审批、(2)水利建设工程施工安全措施备案;(3)水利建设工程施工许可证核发、(4)水利工程依法必须进行招标项目的招标方式、招标组织形式等招标内容核准、(5)水利工程依法必须进行招标项目因情况特殊可以不进行招标的审批:(6)水库大坝、水闸注册登记审批。

    (三)其它职责。

26.负责办理区委、区人民政府和上级有关部门交办或委托的其他事项。

 

 

二、部门决算单位构成

2018年部门:农业水利局;所属单位:水利站、农业技术推广站站、渔农业经营管理指导站、农业水利行政综合执法大队、福成水管所。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:银海区农业水利 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:北海市银海区本级2018年度部门决算公开附表)

 


第三部分: 银海区农业水利局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入5429.77 万元,其中本年收入5429.77万元, 较2017年度决算数增加962.21万元,增长21.54 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5429.77万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加962.21 万元,增长21.54%,主要原因是大型修筑项目增加

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(二)本部门2018年度总支出4541.32 万元,其中本年支出4541.32万元, 较2017年度决算数增加73.76万元,增长1.7%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)30 万元:主要用于一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。较2017年度决算数增加30万元,增长100%,主要原因是各机关部门的项目支出需要增加

2.社会保障和就业支出29.92万元,主要用于局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加6.68万元,增长28.7 %。

3.城乡社区支出80万元。

4.农林水支出4353.84万元,用于建设银海区农田水利项目建设。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

6.年末结转和结余888.46万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加888.46万元,增长100%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

银海区农业水利局2018 年度一般公共预算支4541.32万元,较2017年度决算数增加121.06 万元,增长2.7 %。其中:基本支出 325.05 万元,项目支出 4216.27万元。

银海区农业水利局2018年度一般公共预算支出年初预算为 1191.1771万元,支出决算为 4541.32万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)年初预算为30万元,支出决算为 30万元,完成年初预算的100 %。主要用于一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

社会保障和就业支出29.92万元,基本支出29.92万元;

医疗卫生与计划生育支出22.85万元,基本支出22.85万元;

农林水支出4067.8万元,基本支出254.2万元,项目支出3813.6万元;

土海洋气象等支出6.62万元,项目支出6.62万元

住房保障支出18.08万元,基本支出18.08万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出325.05万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出302.47万元,完成年初预算的100 %。

(二)商品和服务支出 22.09万元,完成年初预算的83.11 %,办公费、差旅费、 邮电费、其他交通费用减少。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

银海区农业水利局2018年度政府性基金支出 366.04万元,较2017年度决算数增加318.74万元,增长428 %。其中:基本支出0万元,项目支出366.04万元。

 银海区农业水利局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为 366.04万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0 万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。

一般行政管理事务项目支出30万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.41万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排银海区农业水利机关、0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,银海区农业水利0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.41万元,国内公务接待批次4 次,人次25次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:本部门无机关运行经费支出,比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1640.704235万元,其中:政府采购货物支出20.359万元、政府采购工程支出1620.345235万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金905.35万元,占一般公共预算项目支出总额的76 %。组织对2018年度城乡社区支出等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金366.04 万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对银海区农田水利建设”等9个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2068.26万元,政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,农田水利建设项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是资金拨付进度缓慢;二是项目施工受地理环境影响大。下一步改进措施:一是目实施管理制度健全,管理到位、有效,能保证项目的正常开展;二是加强领导,健全机构,分工明确。中小河流流治理项目自评得分为90 分。发现的主要问题及原因:一是项目工程量大;二是汛期期间工程进度慢。下一步改进措施:一是切实加强工程质量管理;二是加强与第三方公司的施工进度监督。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定

 

 

 

广西北海市银海区农业水利局(1).XLS

 

 

 

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