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银海区人力资源和社会保障局 2018年度部门决算

发布时间:2019-10-24 18:27 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
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                                        银海区人力资源和社会保障局

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第一部分:人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第三部分:银海区人力资源和社会保障局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 银海区人力资源和社会保障局 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:  银海区人力资源和社会保障局  概况

一、主要职能

(一)银海区人力资源和社会保障局是北海市银海区人民政府的组成部门,其主要职责如下: 

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律、法规及规章;拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划;组织起草全区人力资源和社会保障工作实施办法,并组织实施和监督检查;

(二)负责拟订全区人力资源市场发展和人力资源流动规划并组织实施;建立全区统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全区促进就业工作。拟订全区统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度;落实职业资格相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;按规定承办接收大中专毕业生事宜,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法,促进人力资源开发利用。

(四)建立覆盖全区城乡的社会保障体系。拟订全区城乡居民社会保险及其补充保险实施办法,组织实施城乡社会保险及其补充保险政策,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制,编制全区社会保险基金预决算草案,参与制定社会保险基金投资政策措施。

(五)负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,执行机关、企事业单位人员福利和离退休政策,负责全区机关、事业单位补充人员计划的核准。

(七)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,落实事业单位人员和机关后勤人员管理政策;贯彻执行专业技术人员管理和继续教育相关政策,负责事业单位管理人员继续教育工作,牵头推进深化职称制度改革工作;参与人才管理和全区高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作。组织开展人才小高地建设工作。

(八)会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策和安置计划;负责军队转业干部教育培训工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作;会同有关部门做好企业军队转业干部解困和稳定工作。

(九)负责全区行政机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员、事业单位人员的综合管理;落实有关人员调配和特殊人员安置政策;会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(十)会同有关部门拟订全区农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决使用童工、非法用工、拖欠农民工工资等重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)拟订实施劳动、人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制;落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察工作,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)拟订并完善全区人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度;会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

(十三)负责全区引进国外智力工作;协调开展国际人力资源交流与合作工作。

(十四)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

北海市银海区人力资源和社会保障局内设3个工作机构,名称如下:

(一)办公室。

(二)人事和公务员管理股。

(三)劳动就业和社会保障股。

 

 

第二部分: 银海区人力资源和社会保障局 2018年度部门决算报表

详见附件:北海市银海区银海区人力资源和社会保障局2018年部门决算报表

 

 


第三部分:  银海区人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 656.75  万元,其中本年收入 656.75 万元, 2017年度决算数增加  89.86  万元,增长 15.85% 收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 643.81万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加  132.36  万元,增长25.88% 

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

4.其他收入  12.95   万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数减少  42.49  万元,  76.64 % 

5.用事业基金弥补收支差额  0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

6.上年结转和结余 6.73 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少45.27  万元,下降 87.06 %。

(二)本部门2018年度总支出  610.54 万元,其中本年支出  610.54  万元, 2017年度决算数增加  24.12   万元,下降 4.1% 支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 73.52  万元2017年度决算数减少  255.95  万元,下降 77.69 %。

2. 社会保障和就业(类)458.55万元:主要用于人社局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数增加  306.41 万元,增长 201.4% 。

3.医疗卫生与计划生育支出  7.55 万元,2017年度决算数增加  3.91 万元,增长 107.42% 。

.城乡社区支出  64.79  万元,2017年度决算数减少  32.97 万元,下降 33.73 % 。

 

5.住房保障支出  6.12  万元,2017年度决算数增加  2.92 万元,增长 91.25 % 。

6.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

7.年末结转和结余  52.95  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加  20.48  万元,增长6 3.07 %,主要原因是。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

 银海区人力资源和社会保障局 2018 年度一般公共预算支出 603.60  万元,2017年度决算数增加 170.45  万元,增长  39.35  %。其中:基本支出   101.62  万元,项目支出  501.97  万元。

 银海区人力资源和社会保障局 2018 年度一般公共预算支出年初预算为  433.60  万元,支出决算为 610.54  万元,完成年初预算的 100 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 3  万元,支出决算为 66.76   万元,完成年初预算的 100 %

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.62 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 92.08 万元,完成年初预算的  100 %。(简要说明预决算差异)

(二)商品和服务支出 8.93 万元,完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

 银海区人力资源和社会保障局  2018年度政府性基金支出  0   万元,2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出  0   万元,项目支出   0 万元。

 银海区人力资源和社会保障局  2018 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为  0  万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %。(简要说明预决算差异)

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算   0 万元;公务用车购置及运行费支出决算   0 万元;公务接待费支出决算0     万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0  个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计   0  人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元,购置了  0辆公务用车,

公务用车运行支出   0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年, 0  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆  0万元

(三)公务接待费支出 0.13 万元,国内公务接待批次1 次,人次 10 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %。比2017年减少 5.11万元,降低)100 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额  79 万元,其中:政府采购货物支出 79  万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,单位价值50万元以上通用设备  0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

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