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银海区公共就业和人才服务中心 2018年度部门决算

发布时间:2019-10-24 18:33 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
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银海区公共就业和人才服务中心

2018年度部门决算

 

 

 


 

 

 

   

 

第一部分:北海市银海区公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市银海区公共就业和人才服务中心2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市银海区公共就业和人才服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:北海市银海区公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

(一)参与拟订我区人力资源市场发展规划。

(二)统筹区人力资源市场建设与管理。

(三)参与拟订我区人才发展规划。

(四)牵头实施机关、企事业人才引进与交流。

(五)组织实施或指导各类就业再就业和创业培训。

(六)组织协调劳务输出与输入、劳务(人才)派遣。

(七)为城镇登记失业人员和国有企业下岗职工等符合条件人员提供免费职业介绍,为就业困难人员提供再就业援助。

(八)为就业服务企业、小微企业、社区就业实体和生产自救实体等扩大就业提供指导和服务。

(九)负责城乡新增就业统计和就业失业登记。

(十)牵头拟订高校毕业生就业措施,开展高校毕业生档案接转、人事关系代理、档案保管、党团关系保管及就业创业等相关服务。

(十一)管理高校毕业生就业见习基地等专门性高校毕业生就业服务平台。

(十二)组织搭建人力资源(人才、高校毕业生)现场招聘及网络招聘平台。

(十三)负责流动人员人事代理,负责人事档案管理。

(十四)负责初级职称评审、转正定职(初级)审批及中、高级职称申报审核等职称方面的有关工作。

(十五)负责综合性就业信息统计。

(十六)受区人力资源和社会保障局委托,组织实施机关公务员招录和事业单位工作人员招聘。

(十七)受区人力资源和社会保障局委托,统筹管理信息工作。

(十八)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

北海市银海区公共就业和人才服务局内设5个工作机构,名称及职责如下:

(一)办公室

负责文秘、人事、会务、保卫、机要、保密、制度建设、档案管理、绩效考评、新闻宣传、政务公开、政务督办等工作;承担综合协调、后勤保障、信访处理、联络接待、综合性计划总结等任务;负责本单位财务、固定资产管理;负责单位年度经费预算、决算的编报工作;负责单位财务、能耗统计等工作;承办上级交办的其他事项。

(二)城乡人力资源开发管理股

参与拟订全区人力资源市场发展规划;参与我区人力资源市场建设和管理,指导全区人力资源市场规划建设;协助监管辖区人力资源市场和人才中介机构,指导制定、规范人力资源市场服务工作流程;指导辖区内有资质的各类人才市场和人才服务机构开展信息发布、招聘、应聘活动;负责召开各类招聘会的准备工作,受理各类用人单位登记和用工申报,负责用工信息的收集,整理、录入、审核;发布全区人力资源市场用工信息;组织开展城乡劳动力资源调查、开展人力资源市场供求分析并建立基础信息库等工作;承办上级交办的其他事项。

(三)就业服务股

统筹开展各项就业服务活动;组织实施全区公共就业服务信息化建设,负责就业信息系统网络运行、安全管理等工作;牵头拟订高校毕业生就业创业相关措施和各项活动实施方案并组织实施;组织实施离校未就业应届高校毕业生实名登记并开展跟踪服务等工作;组织和指导有关机构开展职业指导、职业介绍、就业信息的收集汇总和分析;指导全区家庭服务业发展;负责全区就业失业登记管理和发证;负责劳务(人才)派遣、劳务扶贫、劳动力流动;负责组织实施劳务合作及开展劳务输出和输入;协调开展全区农村劳动力转移就业;承办上级交办的其他事项。

(四)职业能力建设股

宣传、贯彻、落实国家就业技能培训和职业介绍的方针、政策;推动创业服务体系建设,指导全区各级公共就业和人才服务机构组织开展职业培训和创业培训;落实相关劳动者的劳动预备制培训和在岗培训工作;配合做好职业技能鉴定工作;协助监管定点培训机构的就业培训、培训资金申请、考核验收等工作;负责全区职业培训统计和综合性就业统计;承办上级交办的其他事项。

(五)人事人才服务股

牵头实施企业人才引进与交流;承办人事代理业务工作,接受单位和个人委托,代管人事关系、人事档案关系、流动人员职称评审等业务;负责办理流动人员人事代理手续;负责大中专毕业生转正定级、档案接转、人事关系代理、档案保管、党团关系保管等工作;开展人事代理人员和企业相关人员人事调动;负责“三支一扶”大学生日常管理;办理代理人员职称证注册报送、职称证重新确认报送、职称评审申报审核;受区人力资源和社会保障局委托,组织实施机关公务员招录和事业单位工作人员招聘;承办上级交办的其他事项。

第二部分:北海市银海区公共就业和人才服务中心2018年度部门决算报表

详见附件:北海市银海区本级2018年度部门决算公开附表

 


第三部分:北海市银海区公共就业和人才服务中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入556.85万元,其中本年收入537.40万元, 2017年度决算数增加211.09万元,增长61.05%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入537.40万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加215.72万元,增长67.06%。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数减少7万元,下降100%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加0万元,增长0%。

6.上年结转和结余19.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加2.38万元,增长13.94%。

(二)本部门2018年度总支出556.85万元,其中本年支出532.81万元, 2017年度决算数增加211.09万元,增长61.05%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)50.97万元

2017年度决算数增加46.38万元,增长1010.46%。

2. 住房保障支出7.86万元,

2017年度决算数增加0.37万元,增长4.94%。

3. 医疗卫生与计划生育支出8.47万元,

2017年度决算数减少2.22万元,下降20.77%。

4.社会保障和就业(类)465.52万元:主要用于北海市银海区公共就业和人才服务局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数增加161.99元,增长53.37%。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余24.04万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加4.59万元,增长23.60 %。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

北海市银海区公共就业和人才服务中心2018 年度一般公共预算支出532.81万元,2017年度决算数增加210.73万元,增长65.43%。其中:基本支出160.74万元,项目支出372.07万元。

北海市银海区公共就业和人才服务中心2018 年度一般公共预算支出年初预算为166.46万元,支出决算为532.81万元,完成年初预的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为50万元,支出决算为50.97万元,完成年初预算的100%。

(二)社会保障和就业支出年初预算为101.59万元,支出决算为465.52万元,完成年初预算的100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为7.56万元,支出决算为8.47万元,完成年初预算的100%。

(四)住房保障支出年初预算为7.32万元,支出决算为7.86万元,完成年初预算的100%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出160.74万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出146.10万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出13.64万元,完成年初预96.06%。

)对个人和家庭的补助支出1万元,完成年初预57.47%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

北海市银海区公共就业和人才服务中心2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市银海区公共就业和人才服务中心2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2017年度决算数减少0.22万元,降低了100%。主要原因:我局一直严格控制“三公”经费开支,减少公务接待,“三公经费不断减少”。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,0人次0次,国(境)外公务接待批次0次,0人次0次。

主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,所以全年实际支出比预算和去年决算数有所节约。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出13.64万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少0.56万元,降低3.94%。比2017年减少4.17万元,降低23.41 %。主要原因是:单位厉行节约,严格控制开支,减少日常维修费、办公用品费用等。其中:办公室循环利用A4纸。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

北海市银海区公共就业和人才服务中心未开展预算绩效管理工作

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

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