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银海区委员会宣传部2018年度部门决算

发布时间:2019-10-24 17:54 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
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银海区委员会宣传部

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:银海区委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:银海区委员会宣传部2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:银海区委员会宣传部2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第一部分:银海区委员会宣传部概况

一、主要职能

   银海区委宣传部是负责全区宣传思想政治工作的行政机构。主要职责如下:

(一)围绕党在各个时期的中心工作,宣传党的路线、方针、政策,完成区委办各项业务。

(二)管理全区干部的理论学习,制订计划,组织培训,以科学的理论武装人。

(三)把握舆论导向,负责通讯员队伍的宏观管理,抓好报道,以正确的舆论引导人。

(四)协调文化、文学艺术等部门的工作,抓好“繁荣”与“扫黄”,以优秀的作品鼓舞人。

(五)深入基层,调查研究,掌握社会各阶层的思想动态,有针对地开展社会宣传,加强思想政治工作,以高尚的精神朔造人。

(六)抓好党员教育工作,充分发挥党员的先锋模范作用。

(七)抓好宣传口干部管理。协助组织部门搞好所辖乡镇宣传委员的推荐考察和配备工作,对宣传委员的调动、任免提出意见。

(八)管理全区精神文明建设,深入开展军警民共建及岗位学雷锋,行业树新风等活动,不断提高公民素质。

(九)管理对外宣传工作。

 

二、部门决算单位构成

挂牌机构:银海区精神文明建设委员会办公室、银海区对外宣传办公室。

 

 

 

第二部分:2018年度部门决算报表

详见附件:北海市银海区委员会宣传部2018年度部门决算报表

 


第三部分:银海区委员会宣传部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 423.97  万元,其中本年收入 374.92 万元, 2017年度决算数增加 32.5 万元,增长 9.49  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 348.84 万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加 36.3万元,增长11.61 %主要原因为职工工资福利调整。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 26.08 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数减少 3.8  万元,下降 12.72 %主要原因是上级拨款减少。

5. 用事业基金弥补收支差额  0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余 49.05 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少 8.68 万元,下降 15.04 %。

(二)本部门2018年度总支出  423.97 万元,其中本年支出 386.73 万元, 2017年度决算数增加 39.63 万元,增长11.42 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)  359.54  万元:主要用于本单位人员工资支出、日常办公支出、宣传事务支出。2017年度决算数增加28.07 万元,增长8.47 %主要原因为职工工资福利有调整。

2.社会保障和就业支出(类) 14.11万元:主要用于银海区委员会宣传部本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数增加8.85万元,增长168.25 %主要原因为退休人员福利待遇有调整。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)6.08万元:主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助方面。2017年度决算数增加 0.61万元,增长11.15 %主要原因为职工社保基数有调整。

4.住房保障支出(类)6.99万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加1.88万元,增长36.79%主要原因为职工公积金基数有调整。

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 37.25 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少 15.8 万元,下降29.78 %

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

银海区委员会宣传部 2018 年度一般公共预算支出 348.50 万元,2017年度决算数增加37.1 万元,增长11.91 %。 其中:基本支出 112.45 万元,项目支出 236.04 万元。

银海区委员会宣传部2018年度一般公共预算支出年初预算为 311.31 万元,支出决算为 348.50 万元,完成年初预算的111.95 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 292.33万元,支出决算为 321.31 万元,完成年初预算的109.91 %。

(二)社会保障和就业支出年初预算为 8.62万元,支出决算为 14.11  万元,完成年初预算的163.69 %。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为 5.17万元,支出决算为 6.08 万元,完成年初预算的117.60 %。

(四)住房保障支出年初预算为 5.17万元,支出决算为 6.99万元,完成年初预算的135.20 %。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出112.45万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 101.39 万元,完成年初预算的 115.07 %。

(二)商品和服务支出 8.81 万元,完成年初预算的 293.67 %。

(三)对个人和家庭的补助 8.81 万元,完成年初预的 263.77 %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0.15万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  万元。全年使用财政拨款安排银海区委员会宣传部机关、0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元,购置了 0 辆公务用车

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,银海区委员会宣传部 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次,人次 0 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 8.81万元,比年初预算数减少 0.13 万元,降低 1.45  %。主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,比2017年增加 6.76 万元,增长329.76 %主要原因是:单位在职人员的公务通讯费和公务交通费分别作为邮电费和其他交通费用纳入到机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 10.1 万元,其中:政府采购货物支出 10.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0 万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

       根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 236.04 万元,占一般公共预算项目支出总额的67.73 %。组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。从评价情况来看,以上项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效指标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

   2018年,我部门重视绩效目标管理工作,逐项分解绩效目标,项项落实,认真履职,强化绩效管理相关制度建设,完善工作配套措施,项目支出绩效评价工作整体得到有序推进并取得预期效果,圆满完成了各项绩效目标任务,自评优秀。区绩效办对我部门2018年绩效考评中的“职能指标”的实际得分为665.252分。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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