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北海市银海区卫生健康局2018年部门决算公开

发布时间:2019-10-24 17:00 来源:银海区人民政府网 作者:北海市银海区卫生健康局   [字体: ] 打印文章
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广西北海市银海区卫生健康局

2018年部门决算

 

201910月制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:北海市银海卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市银海卫生和计划生育局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市银海卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:银海区卫生和计划生育概况概况

一、 主要职能

(一)贯彻落实党和国家、自治区及市关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。协助市卫生和计划生育委员会起草卫生健康、中医药民族医药事业发展的地方性法规和规章草案,配合推进全区医药卫生体制改革,负责统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置、卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施、制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共事件应急处置信息。

(三)负责传染病防治,开展食品安全风险监测、分析、预警,开展食品安全重大事故流行病学调查处置。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)执行医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物价格政策的建议。

(八)贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

(十二)拟订全区卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

(十三)指导全区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。

(十五)负责拟订全区卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全区卫生和计划生育信息化建设,区卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设。

(十六)负责拟订全区中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十七)协调有关部门对全区艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十八)负责全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十九)承担区爱国卫生运动委员会的日常具体工作。

(二十)承办区委、区人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

银海区卫生和计划生育局决算表包括本局、银海区防艾办和辖区内的六个卫生院的决算情况

 

 

第二部分:银海区卫生和计划生育 2018年部门决算报表(另附电子表格)

 

第三部分:银海区卫生和计划生育2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。(表一)

(一)本部门2018年度总收入7669.79万元,其中本年收入7230.64万元, 2017年度决算数增加1269.76 万元,增长17.56 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 1802.37万元,为银海区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入3171.35万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入703.46万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 267.55万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余171.6万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计7669.79万元,其中本年支出7155.83万元, 2017年度决算数增加1025.53 万元,增长14.33 %包括:

1.     一般公共服务(类)0万元:主要用于卫计局及相关机构保障正常运行、开展日常工作的基本支出和开展业务未单独设置项级科目的专门性项目支出。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)7155.83万元:主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

3.结余分配405.74万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4.年末结转和结余 108.22万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。(表四)

银海区卫生和计划生育局2018 年度一般公共预算支出     1795.58万元,2017年度决算数减少4334.72  万元,下降241.41 %其中:基本支出1795.58万元,项目支出0万元。

银海区卫生和计划生育局2018 年度一般公共预算支出年初预算为1802.37万元,支出决算为1795.58万元,完成年初预算的99.62%

1.    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 %

2.    医疗卫生与计划生育支出:年初预算为 1802.37万元,支出决算为1795.58万元,完成年初预算的99.62 %

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。(表六)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1795.58万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1635.57万元,完成年初预算的 100%

(二)商品和服务支出0万元,完成年初预算的   %。(三)对个人和家庭的补助160.01万元,完成年初预算的100%

四、2018年度政府性基金支出决算情况。(表七)

银海区卫生和计划生育局2018年度政府性基金支出     0万元,其中:基本支出0万元,项目支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元,0

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额  万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。(CS05表)

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,(本单位)共组织对 0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 广西北海市银海区卫生健康局决算表.XLS

 

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