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中共北海市银海区委员会统一战线工作部2018年部门决算

发布时间:2019-10-24 17:12 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
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第一部分:区委统战部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:区委统战部2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:区委统战部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2018年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:区委统战部概况

一、主要职能

一、研究统一战线的理论和政策,组织贯彻党中央关于统一战线的方针、政策和区党委有关指示;向区党委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

二、负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士,社会新阶层人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度各项规定及对民主党派、无党派人士的方针、政策;落实自治区党委关于民主党派、无党派人士参政议政和民主监督的各项规定;受自治区党委委托,向民主党派、无党派人士通报区重大事项;支持、帮助各民主党派加强自身建设,物色、培养、选拔新一代代表人物。

三、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的方针政策问题;了解、检查民族、宗教政策落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

四、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;联系和协助有关部门做好台湾相关党派、政治团体的来访工作;做好台胞、台属的有关工作。

五、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好政协委员的安排,做好培养、选拔、推荐党外代表人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的党外代表人士队伍的建设工作;协助民主党派、区工商联做好干部管理工作。

六、负责联系海内外工商界社团和代表人士;调查研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策建议,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;负责引导非公有制经济人士开展光彩事业;负责自治区非公有制经济工作协调领导小组办公室日常工作。

七、调查研究党外知识分子的情况,开展活动,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人士;指导和联系出国和归国留学人员统战工作。

八、负责开展海内外统一战线文化工作和宣传工作。

九、负责对统一战线人才的培训教育(包括统战干部的教育培训、党外代表人士理论培训和实践锻炼)工作。

十、受区党委委托,协调政府各有关部门的统战工作;代管区宗教事务局;领导区工商联党组,指导工商联工作。

十一、完成区党委和市统战部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

部门由银海区委统战部办公室、台湾事务办公室、民族宗教事务局、工商业联合会组成。

第二部分:区委统战部2018年度部门决算报表

详见附件:北海市银海区为统战部2018年部门决算报表

第三部分:区委统战部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2018年度总收入264.02万元,其中本年收入263.21 万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入220.63万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加38.9万元,增长17.6%

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入42.58万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数增加20.25万元,增长47.6%

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.81万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出248.44万元,其中本年支出203.02万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)172.52万元。主要用于本部门日常运转和民宗局、台办、工商联、非公办、民主党派等业务开展。较2017年度决算数增加9.12万元,增长5.3%

2.农水林支出14万元。

3.医疗卫生与计划生育支出8.31万元。

4.社会保障和就业(类)14.56万元:主要用于部门本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.结余分配3.5万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余3.5万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

区委统战部2018年度一般公共预算支出217.94万元,其中:

基本支出143.34万元,(按功能分类项级科目列示分析,较2017年度决算数增加23.94万元,增长16.7%

1.统战事务支出111.92万元。

2.群众团体事务支出0万元

3.社会保障和就业支出14.56万元。

4医疗与计划生育支出8.31万元。

5.住房保障支出8.55万元。

项目支出74.6万元。(按功能分类项级科目列示分析,较2017年度决算数增加11.09元,增长14.9%

1.一般行政管理事务支出25.98万元。

2.民族事务支出17.42万元。

3.群众团体支出0万元。

4.统战事务25.98万元。

5.农林水支出14万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出143.34万元,其中:人员经费131.16万元,2017年度决算数增加14.55万元,增长11.1%主要包括:基本工资、津贴补贴。

公用经费12.17万元,2017年度决算数增加9.38万元,下降77.1%主要包括:办公费、印刷费。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.05万元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,完成年初预算的100%;公务接待费支出1.05万元,完成年初预算的100%

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2017年度决算数减少1.35万元,下降了128.6%

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。无购置车辆。公务用车运行支出 0万元。2018区委统战部1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出1.05万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。主要原因: 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,但由于2018年招商工作大力开展,招商、调研接待批次、人次增,所以全年实际支出比预算和去年决算数有所增长。

五、2018年度政府性基金支出决算情况

区委统战部2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出12.18万元,比2017年增加9.39万元,增长77.1

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1.63万元,其中:政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车已经进行拍卖;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备  0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1)绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门2018年度共编制2个项目支出绩效目标,项目涉及资金共4.2万元。按要求编制了2018年度部门整体支出绩效目标。

2)绩效评价管理工作开展情况。

一是对2018年度实施的绩效目标评价情况。

本部门共组织对2017年度“党派调研、党外干培训2个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算支出4.2元。从评价情况来看,按时支出,完成预算的100%

二是对2018度项目绩效目标自评结果。

我部门根据2018年初设定的绩效目标,党派调研、民主党派工作经费项目自评得分为100分。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

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