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北海市银海区人大办2018年决算公开

发布时间:2019-10-24 17:50 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
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北海市银海区人大办

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:人大办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:人大办2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:人大办2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:人大办概况

一、主要职能

区人大常委会是区人民代表大会的常设机关,对区人民代表大会负责并报告工作。

区人大常委会行使下列职权:

在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;

领导、主持区人民代表大会代表的选举;

召集区人民代表大会会议;

讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

根据区人民政府的建议,决定对我区的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

监督“一府两院”工作,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

在区人民代表大会闭会期间,做好相关人事任免工作;

在区人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

 

二、部门决算单位构成

区人民代表大会下设办公室和4个专门委员会:监察和司法法律工作委员会、财政经济工作委员会、选举联络工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会。

 

 

 

第二部分:人大办 2018年度部门决算报表

 

详见附件:北海市银海区人大2018年度部门决算公开附件

                                   第三部分:人大办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入342.30万元,其中本年收入335.17万元, 2017年度决算数增加22.75万元,增长7.28 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入335.17万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加22.75万元,增长7.28 %,主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出均有增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%

4.其他收入7.13万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加2.68万元,增长60.22%,主要原因是上级拨款增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加0万元,增长0%

6.上年结转和结余5.47万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少1.07万元,下降16.36%,主要原因是人员增加,聘用人员工资上调。

(二)本部门2017年度总支出317.94万元,其中本年支出334.17万元, 2017年度决算数增加16.23万元,增长5.10%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)270.04万元:主要用于于人大事务、相关机构事务、一般行政管理事务。2017年度决算数增加4.57万元,增长1.72%,主要原因是人员增加,聘用人员工资上调。

2. 医疗卫生与计划生育支出23.98万元。2017年度决算数增加3.08万元,增长14.74%,主要原因是行政单位医疗基数和公务员医疗补助基数调整。

3.住房保障支出(类)15.03万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加3.19万元,增长26.94%,主要原因是住房公积金基数调整。

4.社会保障和就业(类)25.12万元:主要用于人大办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数增加5.4万元,增加27.38%。主要原因是社保基数调整。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加0万元,增长0%

6.年末结转和结余5.47万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少1.07万元,下降16.36%,主要原因是人员增加,聘用人员工资上调。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

人大办2018 年度一般公共预算支出239.4万元,2017年度决算数减少75.72万元,下降24.03%其中:基本支出178.85万元,项目支出60.55万元。

人大办2018 年度一般公共预算支出年初预算为239.4万元,支出决算为328.53万元,完成年初预算的137.23%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为198.58万元,支出决算为264.41万元,完成年初预算的133.15%。预决算差异:人员工资福利待遇增加,人员增加。主要用于

1.人大事务264.41万元

1)行政运行218.48万元

2)一般行政管理事务16.45万元

2.人大会议11.41万元

3.人大监督4.18万元

4.代表工作13.90万元

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为18.36万元,支出决算为25.12万元,完成年初预算的136.82%。预决算差异:人员(含退休人员)养老保险基数调整。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为11.44万元,支出决算为23.98万元,完成年初预算的209.62%。预决算差异:人员(含退休人员)行政单位医疗基数和公务员医疗补助基数调整。主要用于

1.行政单位医疗9.14万元

2.公务员医疗补助14.84万元

(四)住房保障支出(类)年初预算为11.02万元,支出决算为15.03元,完成年初预算的136.39%。预决算差异:人员住房公积金基数调整。主要用于住房公积金。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出282.61万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出215.59万元,完成年初预算的136.74%。主要原因:人员增加,人员工资福利上调。

(二)商品和服务支出20.27元,完成年初预算的111.99%。主要原因:人员增加,聘用人员工资上调。

(二)对个人和家庭的补助支出46.75元,完成年初预算的1412.94%。主要原因:有退休人员死亡,对死者家庭的补助支出增加。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

人大办2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加0万元,增长0%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

人大办2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

本部门无政府性基金支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.77万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出1.77万元,国内公务接待批次9次,人次128次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

无外事接待。

主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,所以全年实际支出比预算和去年决算数有所节约。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出20.27万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加13.81万元,增长213.78%。主要原因是:2018年的公务员交通补贴和通讯补贴列入经费项目。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额4.52万元,其中:政府采购货物支出4.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额4.52万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.52万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门无50万以上的项目,未开展预算绩效管理工作。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

广西北海市银海区人大常委会(2018年部门决算公开).XLS 

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

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