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银海区城管交通局2018年度部门决算

发布时间:2019-10-24 18:02 来源:银海区人民政府网 作者:林小萍   [字体: ] 打印文章
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                                 银海区城市管理局

2018年度部门决算

 

   

第一部分: 银海区城市管理局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 银海区城市管理局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 银海区城市管理局 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分: 银海区城市管理局 概况

一、 主要职能

(一)负责贯彻执行国家、自治区、北海市有关城市管理的方针政策、法律法规和管理规定,拟定辖区城市管理方面的规范性文件并组织实施。

(二)负责全区城市管理工作,拟定辖区城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划,并牵头组织协调实施。

(三)负责辖区城市市容市貌管理的组织协调和监督检查。

(四)按分级管理规定,承担辖区城市燃气、城市排水、城市道路照明等相关公用事业(不含城市客运管理)的监督管理及维护职责。

(五)按分级管理规定,承担辖区竣工验收移交后的城市道路、桥梁及其附属设施的监督管理及路政管理职责。

(六)承担辖区城市环境卫生管理和相关设施竣工验收移交后的管理、维护、改造职责。

(七)承担辖区竣工验收移交后的城市园林绿化的监督管理职责。指导监管城市建成区的公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及主干道绿化带的管护工作;负责辖区古树名木的保护管理工作;会同有关部门管理城市雕塑。

(八)承担辖区户外广告(包括移动广告)、夜景灯光和标志标示监督管理职责。

(九)承担竣工验收移交后的辖区城市广场的监督管理职责。

(十)负责数字化城市管理工作。

(十一)承担城市管理经费、城市维护经费及其他专项经费的计划和使用管理的职责。负责城市管理有关行政性收费的征收管理工作。

(十二)负责拟定有关专业技术标准、技术规范,编制相关城市基础设施维护定额,核定维护设施量。

(十三)负责组织实施以下11项行政许可事项:1.占用、挖掘城市道路审批;2.依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批;3.特殊车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)审批;4.在风景名胜区内从事建设、设置广告、举办大型游乐活动以及其他影响生态和景观活动许可;5.城镇污水排入排水管网许可;6.城市建筑垃圾处置核准; 7.拆除、改动城镇排水与污水处理设施方案审核;8.临时占用城市绿化用地审批;9.改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批;10.砍伐城市树木审批;11.迁移古树名木审批。项其他类行政许可:1.在管道燃气设施安全保护范围内进行施工作业的安全保护协议、事故应急预案及相关审批手续的备案;

(十四)负责组织协调辖区市容环境综合整治工作。

(十五)承担城市管理综合行政执法和执法监督、指导职责及相关行政处罚、行政强制职责。负责指导、协调、监督、考评辖区城市管理综合行政执法机构的行政执法。

(十六) 负责行业安全生产管理。负责城市管理行业领域内突发公共事件应急预案的制定并组织实施。

(十七)负责行业体制改革相关工作。负责拟定改革方案和有关政策措施并组织落实。

(十八)承办区委、区人民政府以及上级部门交办或委托办理的其他事项

二、 部门决算单位构成

银海区城市管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 银海区城市管理局 2018年度部门决算

详见附件:北海市银海区城市管理局2018年度部门决算公开附表

 


第三部分: 银海区城市管理局 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 1,749,26 万元,其中本年收入1,749,26万元, 2017年度决算数减少181.28万元,下降9.4 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1,564,95万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加63.46万元,增长 4.23%,主要原因是:业务增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0  %,主要原因是

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

4.其他收入184.31万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数减少244.74万元,下降57.04%,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

6.上年结转和结余89.16万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少58.41万元,下降65.51%,主要原因是。

(二)本部门2018年度总支出1,807,66万元,其中本年支出1,807,66万元, 2017年度决算数减少108.33 万元,下降5.65%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元。

2.社会保障和就业支出(类)10.39万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加3.15万元,增加43.51%

3.医疗卫生与计划生育支出(类)3.65万元:主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。较2017年度决算数增加0.69万元,增加23.31%

4.城乡社区支出1,786,66万元;2017年度决算数减少43.3万元,下降2.37%

5.住房保障支出6.96万元;2017年度决算数增加3.13万元,增加81.72%

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少万元,增长(下降%,主要原因是。

7.年末结转和结余30.75万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少58.41万元,下降65.51%,主要原因是。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

银海区城市管理局2018年度一般公共预算支出1,807.66万元,其中:基本支出 112.71 万元,项目支出 1,694.95 万元。2017年度决算数减少108.33万元,下降5.65%

 银海区城市管理局2018 年度一般公共预算支出年初预算为81.16万元,支出决算为1807.66万元,完成年初预算的  100%。差异是:上年度结转余额。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为   万元,完成年初预算的  %。(简要说明预决算差异)主要用于……

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出112.71万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出  105.19万元,完成年初预算的   163.44%主要原因是2018年度本部门人员增加,工资福利相应增加。

(二)商品和服务支出 4.59 万元,完成年初预算的   95.63%。主要原因是:厉行节约,减少经费开支。

1.30201办公费0.79万元

2.30207邮电费0.31万元

3.30211差旅费费0.29万元

4.30226劳务费0.3万元

5.30239其他交通费用1.8万元

6.30299其他商品和服务支出1.1万元

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出 0万元,2017年度决算数增加(减少)万元,增长(下降)%其中:基本支出 万元,项目支出万元。2018年度本部门没有此项支出。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为万元,完成年初预算的%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 万元,支出决算为万元,完成年初预算的 %(简要说明预决算差异)主要用于.

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算0.36万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因:2018年度本部门年初预算0.5万元,完成年初预算数的72%。上年度支出对比增加260%

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  万元。全年使用财政拨款安排    (局、办)机关、  个所属单位出国团组  个,参加其他单位组织的出国团组  个,全年因公出国(境)团组共计 个,累计人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出万元,购置了  辆公务用车,主要用于。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018银海区城市管理局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。……

(三)公务接待费无支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 4.59 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少0.21万元,减少4.37 %。主要原因是人员变动,比2017年增加0.39万元,增长9.28 %。主要原因是:业务增加.

(二)政府采购支出情况说明。

2018年政府采购支出总额0.68万元,其中:政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西北海市银海区城市管理局.XLS 

 

 

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