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银海区林业局2018年度部门决算

发布时间:2019-10-24 16:39 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
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银海林业局

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

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第一部分:银海区林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:银海区林业局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:银海区林业局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:银海区林业局概况

一、主要职能

(一)负责贯彻执行国家和上级有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化等林业工作方针政策、法律法规和管理规定,拟定银海区林业有关规范性文件、发展战略和规划,并依法组织实施。

(二)负责组织指导全区植树造林、退耕还林、公益林和林业基地建设;指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防治沙漠化工作;指导乡镇林业站等基层林业机构的建设和管理。

(三)负责组织、指导、协调全区森林分类经营;治理开发农村“四荒”(荒山、荒水、荒地、荒滩);组织实施全区户用沼气池项目,会同有关部门管理农村能源发展工作。

(四)负责组织指导和实施银海区森林资源(用材林、经济林、薪炭林、防护林、特种用途林及红树林、热带林作物以及野生动植物)调查、规划、设计、动态监测及经营管理工作。依据上一级部门下达的森林采伐限额,合理安排我区林木采伐,下达年度木材生产计划,并监督执行。

(五)负责银海区林木林地权属纠纷调处工作,组织指导协调镇林业站开展工作。

(六)负责指导协调辖区国家生态公益林、红树林的管护以及自然保护区的建设和管理。

(七)负责管理区级林业资金,提出银海区林业财政性资金安排意见,监督全区林业资金管理和使用,审核林业重点建设项目。负责国有森林资源资产化管理;监督国有林业资产。

(八)负责组织、协调银海区林业科研项目、技术开发推广项目的实施及成果管理。指导全区林业教育和专业人才培训,负责林业的外事外经工作,组织林业对外经济技术合作和交流活动。

(九)承担推进全区林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟定全区集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施;拟定全区农村林业发展、林下经济发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

(十)指导银海区森林公安、森林防火工作。指导全区林业行政执法工作和林业重大违法案件的查处;指导银海区森林公安分局工作;组织、协调、指导全区森林防火和林业有害生物的防治、检疫和监测预警工作;承担区森林防火指挥部办公室的具体工作。

(十一)依法或按权限管理具体组织实施以下行政管理事项:1、经营加工木材的批准。2、利用森林资源提供旅游服务而建设旅游设施或者设立森林公园审批。3、占用林地批准。4、林木采伐许可。5、树兜树木、木材运输许可。6、出售、收购、利用陆生野生动物或其产品的批准。7、陆生野生动物驯养繁殖、经营利用许可证核发。8、陆生野生动物或者其产品运输证核发。9、猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证核发。10、陆生野生动物特许猎捕证、狩猎证核发。11、从外省调入应施检疫植物及植物产品的检疫要求审批。12、收购珍贵树木种子和自治区人民政府规定限制收购的林木种子的批准。13、进入森林防火区进行实弹演示、爆破等活动的批准。14、森林高火险期内在森林高火险区的批准。15、森林防火期内在森林防火区内野外用火的批准。

(十二)承办区委、区人民政府和上级财政部门交办或委托办理的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述工作职责,银海区林业局设1个内设机构,即办公室。其主要职责是:协助领导开展工作;负责文电、会务、机要、档案、财务等机关日常工作;承担信息、安全、保密、信访、后勤等工作;组织协调重大问题的调查研究、综合分析;综合办理各项具体业务;负责银海区森林防火指挥部办公室、银海区绿化委员会办公室、银海区林浆纸办公室日常具体工作。

人员构成名单如下:

赖晓云  银海区林业局局长

黄  冈  银海区林业局副局长

沈永华  银海区林业局副局长

林绍鲜  银海区林业局主任科员

黄廷宙  银海区林业局主任科员

郭克志  银海区林业站站长

杨庆芝  银海区林业站科员

王大华  银海区林业站科员

卢龙溪  银海区林业站科员

陈  岚  银海区林业站科员

 

第二部分:银海区林业局 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件:北海市银海区林业局2018年度部门决算公开表.XLS 

第三部分:银海区林业局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入326.80万元,其中本年收入326.80万元, 较2017年度决算数减少581.41万元,下降64.02%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入320.67万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少586.54万元,下降64.65%,主要原因是。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入6.13万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加5.13万元,增长513%,主要原因是因为上级投入增加。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余436.40万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少 273.09万元,下降38.49%,主要原因是以前年度实施的项目已完成,已支付项目款。

(二)本部门2018年度总支出336.47万元,其中本年支出336.47万元, 较2017年度决算数减少280.06万元,下降45.43%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2.07万元:主要用于一般行政管理工作2017年度决算数减少0.93万元,下降31%,主要原因是2018年一般公共服务支出、政府办公厅(室)及相关机构事务、一般行政管理事务减少了开支。

2.社会保障和就业(类)17.20万元:主要用于银海区林业局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加6.13万元,增长55.37%,主要原因是2018年社会保障和就业支出增加开支。

3.医疗卫生与计划生育支出13.58万元。主要用于支付局及站人员医疗保险。较2017年度决算数减少0.38万元,下降2.72%,主要原因是2018年医疗卫生与计划生育支出减少。

4.节能环保支出31.87万元。主要用于发放退耕户2018年退耕还林补助。较2017年度决算数减少51.94万元,下降61.97%,主要原因是2018年只发放当年的补助,而2017年发放的补助款里包含2016年的补助款。

5.城乡社区支出40万元。主要用于村屯绿化提升工程,2017年度决算数增加31.71万元,增长382.51%,主要原因是实施2018年村屯绿化提升工程。

6.农林水支出220.87万元。主要用于行政运行、一般行政管理事务、森林培育、森林生态效益补偿、村屯绿化及其他林业支出。较2017年度决算数减少266.33万元,下降54.67%,主要原因是2018年项目减少,支出也相应减少。

7.住房保障支出(类)10.89万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加1.69万元,增长18.37%,主要原因是:2018年住房公积金基数调增。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余426.73万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少574.44万元,下降57.38%,主要原因是:以前年度的项目已完成实施,2018年的项目减少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

银海区林业局2018 年度一般公共预算支出302.41万元,较2017年度决算数减少312.07万元,下降50.79%。其中:基本支出175.48万元,项目支出126.93万元。

银海区林业局2018 年度一般公共预算支出年初预算为 168.89万元,支出决算为302.41万元,完成年初预算179.05%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的0 %。预决算差异的主要原因是临时增加机动费(支付聘用人员的社保费用)。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为14.83万元,支出决算为17.20万元,完成年初预算的115.98 %。预决算差异主要是年中社保基数调增。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为8.98万元,支出决算为13.58万元,完成年初预算的151.22%。预决算差异主要是年中社保基数调增。

(四)节能环保支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为31.87万元,完成年初预算的0%。2018年的退耕还林补助任务是2017年下达的预算,2018年发放。

(五)城乡社区支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的0%。2017年下达林下经济预算项目,2018年实施。

(六)农林水支出(类)年初预算为195.59万元,支出决算为207.44万元,完成年初预算的106.06%。年中有临时项目的实施,增加机动费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出175.48万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出151.78万元,完成年初预算的117.08%,主要原因2018年有调资。

(二)商品和服务支出16.17万元,完成年初预算的109.26%。

对个人和家庭的补助支出7.54万元,完成年初预算的333.63 %,主要原因有些项目是2017年下达预算,2018年才实施。

债务利息及费用支出0万元,完成年初预算的0%。(五资本性支出0万元,完成年初预算的0%。

(六其他支出0万元,完成年初预算的0%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

银海区林业局2018年度政府性基金支出20万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支出0万元,项目支出20万元。

银海区林业局2018 年度政府性基金支出年初预算为0   万元,支出决算为20万元,完成年初预算的 0 %。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的0%。主要用于林下经济发展项目。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.38万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比

公务接待费支出0.38万元,预算1.0万元,占预算38%,与上年支出0.12万元相比,增加了216.67%。主要原因是接待人数增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出175.48万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和基本保持一致),比年初预算数增加28.79万元,增长19.63 %主要原因是:2018年工资调整以及社保、公积金基数调增。比2017年增加14.51万元,增长9.01%。主要原因是:2018年决算增加了职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、物业补贴。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额29.50万元,其中:政府采购货物支出3.25万元、政府采购工程支出26.25万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额29.50万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门账上共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是防火指挥车、森林防火运兵车等;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位没有50万元以上的项目,所以没有编制项目支出绩效目标,只按要求编制了2018年度部门整体出支绩效目标。

2.部门决算中整体绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为97.76分。发现的主要问题:一是未编制新增资产预算,二是编制8人,实际在职10人。下一步改进措施:一是把资产预算纳入编制内容;二是对接区编办,核实编制数

2018年部门整体支出管理绩效综合评价指标表.xls

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

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