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银海区人民政府办公室2018年度部门决算

发布时间:2019-10-24 17:22 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
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银海区人民政府办公室

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:北海市银海区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市银海区人民政府办公市内2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市银海区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市银海区人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)负责办理市人民政府和市人民政府办公室等上级部门下发的文电。

(二)负责区人民政府会议的准备工作,协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施。

(三)协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

(四)研究各镇人民政府和区政府各部门请示区人民政府的问题,提出审核处理意见,报区人民政府领导审批。

(五)根据区人民政府领导的批示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报区人民政府领导决定。

(六)负责加强管理指导信息工作。收集、编辑、报送区人民政府领导参阅的信息资料;加强区电子政务及效能管理系统和区政府门户网站管理指导。

(七)负责督促检查区政府各部门和各镇人民政府对市人民政府、市人民政府办公室等上级部门和区人民政府各项决议、决定、工作部署及领导批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向区人民政府领导报告。

(八)负责组织、协调全区应急管理工作。加强区政府值班工作,及时向区人民政府领导报告重要情况,协助处理各部门和各镇人民政府反映的重要问题。协助区人民政府领导组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

(九)做好接待和行政事务工作,为区人民政府领导服务。

(十)办理区人民政府领导交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

根据区政府办职责,银海区人民政府办公室设5个内设机构:

(一)秘书股(应急办)。

负责文电和信函的收发、运转、文书档案、文印、办公室保密、发文办理、机要通信、文件交换等工作;负责全区政府系统公文办理和管理工作;负责全区政府系统电子政务的规划和指导;负责区政府常务会议的议题收集、会议安排、起草和印发会议纪要;负责区政府重要会议的安排和政府领导活动的组织安排、协调、服务;负责区政府大事记及领导工作纪实等工作;承办人大代表议案、建议、政协委员提案办理工作;负责处理群众来信反映的各类问题。

负责区应急管理办公室日常工作,主要承担区政府值班及指导全区政府系统值班工作。

(二)综合股(侨务股、海防股)。

负责起草《政府工作报告》、会议领导讲话材料,根据领导指示起草区人民政府领导讲话材料及其他文字综合材料;修改各部门受区人民政府委托向区人大所作的专题工作报告和汇报及向区政协所作的专题通报;对全区经济和社会事业发展情况以及各部门、各单位贯彻落实区政府工作思路、任务目标情况适时开展调查研究,向区人民政府领导提供决策依据,提出意见和建议,并为区人民政府领导调研做好服务;负责政务信息的编辑和报送工作,并向市政府办公室及区人民政府领导报送有关信息;负责区政府门户网站和政府电子政务系统的建设和管理工作。

负责侨务办公室工作。宣传、贯彻、落实国家的各项侨务政策,协调并监督辖区内的涉侨事务的执行,维护华侨、归侨、侨眷的合法权益;负责华侨捐赠、指导、实施管理和监督;负责贫困归侨侨眷的扶贫和救济及归侨侨眷知识分子工作;负责各项涉侨事务的信访接待及处理工作;负责开展华侨华人的宣传、联络、接待、交流工作,以及重点人士和重点社团的团结友好工作,并做好侨情调查及海外资料的收集工作;协同有关部门搞好侨资、技术、人才的引进工作,宣传、鼓励归侨、侨眷兴办侨资企业;负责华侨、归侨、侨眷及“三侨”子女的身份认定工作;承办区委、区人民政府交办的其他事项。

负责海防办公室工作。负责了解掌握辖区海防斗争、管理和涉外工作情况,收集整理有关海防工作资料,向本级党委、政府、海防委员会和上一级海防委员会报告工作并提出建议;协调辖区驻军和各海防工作职能部门的关系;完成本级党委、政府、海防委员会和上一级海防委员会交办的其他任务。

(三)法制股。

负责法制办公室工作。在区人民政府领导下具体负责组织、承担本行政区域内的行政执法及监督检查工作;负责承办区人民政府受理的行政复议、行政赔偿案件,受区人民政府委托代理参加行政诉讼;组织起草、修订、审查区人民政府重要规范性文件,审核区政府各部门代政府起草的规范性文件,负责区人民政府规范性文件的解释工作;负责区人民政府的法律顾问工作,积极为镇政府和政府各部门提供法律咨询服务;负责全区行政执法、行政复议、行政诉讼案件的统计、分析工作;承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(四)督查股(督查室)。

负责区人民政府重大决策和重要事项(区人民政府工作报告中确定的目标任务,区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、专题会议确定的重要事项等)、区人民政府领导重要批示件、重大项目重要工作等的督查、督办工作。

(五)行政财务股。

负责区人民政府政务接待安排;负责区人民政府办公室报刊资料的订阅;负责区人民政府办公室及直属单位的党务、人事、工资及共青团、工会、妇女、计划生育、离退休人员等工作;负责区人民政府领导及办公室机关的后勤服务管理工作;负责区人民政府办公室的汽车使用安排和管理工作;负责办公室机关国有资产管理,以及办公室经费预算、工资统发核算、各类财务报表统计等方面的工作。

 

第二部分:北海市银海区人民政府办公室2018年度部

门决算报表

详见附件:北海市银海区本级2018年度部门决算公开附表:

 


第三部分:北海市银海区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1019.12万元,其中本年收入557.98万元, 2017年度决算数增加6.25万元,增长1.13%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入543.92万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少2.81万元,下降5.14%,主要原因是人员减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0%,主要原因是。

4.其他收入14.06万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加9.6万元,增长192%,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)  0%,主要原因是。

6.上年结转和结余461.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少 39.66万元,下降7.92%,主要原因是2017年度结余的项目支出在本年度完成支出。

(二)本部门2018年度总支出1019.12万元,其中本年支出558.86万元, 2017年度决算数增加12.95万元,增长2.26%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)437.25万元:主要用于在职干部职工的工资福利支出、商品和服务支出以及其他基本性支出等。

2017年度决算数增加99.32万元,增长29.39%,主要原因是2018年度增加预发绩效奖和物业补贴通讯补贴等工资付福利性支出。

2.国防支出40万元,主要用于海防基础设施建设及海防办日常运转。2017年度决算数减少1.6万元,减少3.8%,主要原因是海防基础设施项目支出减少。

3.社会保障和就业(类)23.07万元:主要用于我办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数增加10.85万元,增长88.78%。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

5.医疗卫生与计划生育支出13.56万元,主要用于在编人员公务员医疗补助和行政事业单位医疗保险支出。

6.交通运输支出31万元。

7.住房保障支出13.98万元。主要用于在编人员住房公积金支出。

5.年末结转和结余460.26万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少20.46万元,下降4.26%,主要原因是上年度结余项目资金在本年度完成支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

北海市银海区人民政府办公室2018 年度一般公共预算支出550.22万元,2017年度决算数减少18.5万元,下降3.25 %。其中:基本支出274.14万元,项目支出276.08万元。

北海市银海区人民政府办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为543.92万元,支出决算为550.22万元,完成年初预算的101.16%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为421.77万元,支出决算为428.61万元,完成年初预算的101.62%。主要用于在职干部职工的工资福利支出、商品和服务支出以及其他基本性支出等,差异在于人员变动。

(二)国防支出年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。主要用于海防基础设施项目建设。

(三)社会保障和就业(类)年初预算为23.07万元,支出决算为23.07万元,完成年初预算的100%。主要用于我办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育类支出年初预算为14.04万元,支出决算为13.56万元,完成年初预算的96.58%。主要用于在编人员公务员医疗补助和行政事业单位医疗保险支出。差异在于人员变动

6.交通运输支出年初预算为31万元,支出决算为31万元,完成年初预算的100%。

7.住房保障支出年初预算为14.04万元,支出决算为13.98万元。完成年初预算的99.57%。主要用于在编人员住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出274.14万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出240.72万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出17.15万元,完成年初预算的   100%。

 (三)对个人和家庭的补助16.27万元,完成年初预算的100%。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

北海市银海区人民政府办公室2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市银海区人民政府办公室2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0  %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。0

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.45万元;公务用车购置及运行费支出决算3.82万元;公务接待费支出决算4    万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出2.45万元。全年使用财政拨款安排银海区政府办单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计   3人次。开支内容包括:

1.因公出国出(境)参团费;

2. 因公出国出(境)人员公杂费等。

(二)公务用车购置及运行费支出 3.82中:

公务用车购置支出0元,购置了0公务用车。

公务用车运行支出3.82要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年银海区政府办财政拨款的公务用车保有量为4,全年运行费支出3.82万元,平均每辆0.95万元。

(三)公务接待费支出3.15万元,国内公务接待批次21 次,人次243次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出15.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少2万元,降低11.66%。主要原因是:减少公用经费开支,比2017年增加8.44万元,增长125.78 %。主要原因是:人员增加。

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额14.72万元,其中:政府采购货物支出14.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额14.72万元,占政府采购支出总额的100%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1)绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门按要求编制了2018年度部门整体支出绩效目标。

2)绩效评价管理工作开展情况。

本部门组织对2017年度部门整体支出绩效综合评价试点。从评价情况来看,2017年整体支出绩效完成了预期任务,达到了良好效果。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

 

 

 附件:广西北海市银海区人民政府办公室

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

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