当前位置:首页 > 部门预算公开

银海区人民法院2019年部门预算公开

发布时间:2019-03-01 17:03 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
分享到:

  北海市银海区人民法院

  2019年部门预算

   

  目    录

 

 

  第一部分:部门概况

    一、 主要职能

    二、 机构设置情况

  

   第二部分:银海区人民法院2019年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

    三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  

   第三部分:银海区人民法院2019年度部门预算情况说明

  

   第四部分:名词解释

  

    第一部分:部门概况

  一、主要职能

    北海市银海区人民法院是国家审判机关,对银海区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受银海区人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是: 

    (一)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。 

     (二)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。 

     (三)依法行使执行权和司法决定权。 

    (四)对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。  

     (五)负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。  

     (六)负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。 

    (七)负责全院的监察工作。  

     (八)管理人民法院司法警察工作。  

     (九)做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。 

    (十)宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。 

    (十一)积极参与社会治安综合治理。  

     (十二)承办其它应由基层人民法院负责的工作。

  

   二、机构设置情况

  本单位只包含本部门预算,不含下级单位。本单位内设刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行一庭、执行二庭、立案庭、审判监督庭、政工科、办公室、监察室、司法警察大队、等10余个部门。

  银海区法院下设银滩旅游区法庭和福成法庭两个派出法庭。

  本单位现有在编在职干警(公务员)56人,各类司法辅助人员(聘用人员)74名,共计130人。

  

   第二部分:银海区人民法院2019年部门预算公开报表2019年部门预算报表作为附件公开,以下说明编制表格公开的注意事项)

   一、部门收支总表

   二、部门收入总表

   三、部门支出总表

   四、财政拨款收支总表

   五、一般公共预算支出表

   六、一般公共预算基本支出表

   七、一般公共预算“三公”经费支出表

   八、政府性基金预算支出表

   九、项目支出绩效目标表

   十、部门整体支出绩效目标表

   注:上述报表详见附件。

  

   第三部分:银海区人民法院2019年度部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况说明。

   (一)收入总计1487万元(上年收入总计1015万元,同比增加472万元,同比增加46%)。包括:财政拨款收入1487万元,为区本级财政当年预算拨付的资金。

   (二)支出总计1487万元(上年支出总计1015万元,同比增加472万元,同比增加46%)。包括:

  1.公共安全支出(类)1209万元:公共安全支出是指反映维护社会公共安全方面的支出,主要用于法院在编在职干警工资性支出,法院日常办公运转和办案支出等方面。

  2.社会保障和就业(类)201.7万元:主要在职人员各类社会保险保障如基本养老保险,医疗保险等支出。

  3.住房保障支出(类)76.26万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  二、2019年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

    银海区人民法院2019年度一般公共预算支出1487万元,其中:基本支出1108万元,项目支出379万元。

  1、     基本支出

  (1)      工资福利支出978万元

  (2)      商品和服务支出124万元

  (3)      对个人和家庭的补助6.49万元

        2018年年初基本支出预算813.2万,增加295万。主要增加原因为法院司法改革后,审判人员和司法辅助人员工资性支出增加,体现为绩效奖金,法官工资,公积金和社会保险缴费等随之增加。

  2、     项目支出

  (1)       工资福利支出20万元。

  (2)       商品和服务支出323万元。

  (3)       资本性支出36万元。

  2018年年初项目支出预算202万,2019年比2018年年初预算增加177万。年初预算增加主要为司法改革后,法院为落实司法改革,需配备相关司法辅助人员以满足审判工作需要。因而,由本级非税收入保障的款项相应增加。同时根据财政相关文件要求,本年的项目支出预算数字,已经在原有预算草案基础上削减6%

 

    三、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1.88万元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;培训费0.94万元,公务接待费支出预算0.94万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.82万元,减少比率30%

   注:根据财政要求,三公经费在上年基础上压缩6%以上。

  (一)因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

  (二)公务用车购置及运行费预算0元。其中:

  公务用车购置预算 0元。

  公务用车运行预算0元。

  备注: 2019年,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。根据银海区核定我院的执法用车保留数量7台和运行成本每台2.5万元/辆计算。全年运行费限额为17.5万元,平均每辆2.5万元。

  因本级财政不承担法院的公车运行费用,此项全额由上级政法转移支付资金来承担,因而本级财政预算不安排非税收入返还用于该项运行支出。故本级公务用车运行费预算为0。

  (三)公务接待费预算0.94万元。主要用于我单位日常的公务接待支出。其中比2018年预算2万元,少1.06万元。

  四、政府性基金预算情况。

  银海区人民法院2019年度政府性基金支出0元, 没有该项支出。

 

  第三部分:其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费预算安排情况。

  2019年本单位本级共有1个行政机关,没有下属单位。机关运行经费财政拨款预算447万元,与2018年预算基本增加50%主要原因是:司法改革后,我院为落实司法改革,需配备相关司法辅助人员以满足审判工作需要。因而,由本级非税收入保障的款项相应增加。主要集中在司法辅助人员工资性支出,法院快递通讯费,差旅费等维持机关办公办案的支出增加较为明显。

  同时根据财政相关文件要求,本年的项目支出预算数字,已经在原有预算草案基础上削减6%。

  (二)政府采购预算安排情况

  2019年本部门政府采购预算(本级财政资金)拟采购总额预计40.5万元,其中:政府采购货物支出40.5万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。本单位根据自身实际情况,在本级财政批复的额度非税收入返还中预算采购。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年1231日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆。汽车全部为制式警车。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  2018年,我单位对财政款项中非税返还收入1个项目编制了绩效目标,主要对资金使用的情况和预期达到的目标进行了评价。财政款项的有效利用,基本满足了我单位日常的办公和办案需要,对加强司法保障力度起到了一定作用、

   2019年,我单位继续作为保留项目予以评价。

  

   第四部分:名词解释(结合本部门预算涉及的专业性名词,有选择地进行公开)

  

    一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年部门预算公开表_[130]银海区人民法院.xls

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

桂公网安备 45050302000019号桂ICP备10001879号网站标识码:4505030001

地址:北海市广东南路与新世纪大道交汇处 电话: 0779-3228337(银海区政府办公室)