当前位置:首页 > 部门预算公开

北海市银海区信访局2019年部门预算

发布时间:2019-03-01 17:04 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
分享到:
<![endif]-->

北海市银海区信访局

2019部门预算

   

 

第一部分:银海区信访局概况

一、部门职能

二、机构设置情况

第二部分:银海区信访局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

第三部分:银海区信访局2019年度部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:银海区信访局概况

一、部门职能

    (一)承办上级机关交办、转办以及中共银海区委、区

人民政府及其领导同志交办的信访事项,承办区领导接待

日的事项调研、来访预约、接待会务、领导批示的落实督

查工作。

    (二)受理人民群众直接给区委、区人民政府及其领

导同志的来信、接待到区委、区人民政府机关上访的群众,

并负责处理他们反映的问题。

    (三)向区委、区人民政府提供重要的信访信息和社

情民意。

    (四)保持信访渠道畅通,为人民群众对党和政府

工作以及国家机关工作人员履行职责进行监督、参政议政、

行使民主权利提供方便条件。

    (五)转办人民群众的来信来访问题,按照党中央的

政策,认真处理人民群众各种求决类的信访问题。

    (六)向同级有关部门和下级机关、单位交办信访案

件,并负责督促、检查、催办,直至问题解决。

    (七)检查指导辖区各镇和区直有关部门的信访工作,

组织全区信访工作经验交流,对全区信访干部进行业务培

训。

    (八)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

部门和所属预算单位机构设置及人员构成

银海区信访办公室:负责一般行政工作;信访接待中心:负责接访上访群众。

第二部分:银海区信访局2019年部门预算公开报表2019年部门预算报表作为附件公开,以下说明编制表格公开的注意事项)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

编制说明:《一般公共预算支出情况表》、《政府性基金预算拨款支出预算情况表》、《部门收入预算总体情况表》、《部门支出预算总体情况表》应当细化公开到支出项级科目,《一般公共预算基本支出情况表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分:银海区信访局2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计91.49万元(上年收入总计67.35万元,同比增加24.14万元,同比增加35.8%)。包括:

1.财政拨款收入91.49万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计91.49万元(上年支出总67.35万元,同比增加 24.14万元,同比增加35.8%)。包括:

1.一般公共服务(类)82.2万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务信访事务,党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行、一般行政管理事务。

4.社会保障和就业(类)4万元:主要用于北海银海区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)2.4万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

 银海区信访局2019年度一般公共预算支出82.2万元,其中:基本支出38.4万元,项目支出53.1万元。

基本支出如下:

1、工资福利支出34.5万元

2、商品和服务支出3.5万元

项目支出如下:

1、工资福利支出0万元

2、商品和服务支出53.1万元

基本支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助;项目支出主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算0元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算0元。2019“三公”经费支出预算与上年同比减少0万元,同比减少0%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排银海区信访局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容

(二)公务用车购置及运行费预算0元。其中:公务用车购置预算0元。

公务用车运行预算0元。2019年,银海区信访局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费预算0元,平均每辆0元。

(三)公务接待费预算0元。。

四、政府性基金支出预算情况

银海区信访局2019年度政府性基金支出0元,其中:基本支出     0元,项目支出0元。

 

第四部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算安排情况

2019年(银海区信访局)本级及下属单位共有(1)个行政机关和(0)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算(0)元,较2018年预算无变化

(二)政府采购预算安排情况

2019年本部门政府采购预算总额31万元,其中:政府采购货物支出31万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购预算总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50元以上通用设备0台(套),100元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年,(银海区信访局)共编制0个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年0个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到目标申报时设定的各项绩效目标。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

项目支出绩效目标申报表.xls

附件3:部门(单位)整体支出绩效目标申报表(区信访局).xls

2019年部门预算公开表_(110)银海区信访办.xls

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

桂公网安备 45050302000019号桂ICP备10001879号网站标识码:4505030001

地址:北海市广东南路与新世纪大道交汇处 电话: 0779-3228337(银海区政府办公室)