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北海市银海区水库移民工作管理局2019年部门预算

发布时间:2019-03-01 16:28 来源:银海区水库移民局 [字体: ] 打印文章
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第一部分:银海区水库移民局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:银海区水库移民局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:银海区水库移民局2019年度部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分:银海区水库移民局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行上级有关水库移民工作的方针政策;

(二)制订落实水库移民发展规划;

(三)落实水库移民后期扶持政策,指导镇、办水库移民工作机构开展水库移民工作;

(四)完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位无内设机构。

 

第二部分:银海区水库移民局2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:银海区水库移民局2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计100.2万元(上年收入总计95.7 万元,同比增加4.5万元,同比增长4.7 %)。包括:

1.财政拨款收入100.2万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计100.2万元(上年支出总计95.7万元,同比增加4.5万元,同比增长4.7 %)。包括:

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出9.0万元:主要用于银海区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出5.1万元:主要用于购买职工医疗保险等支出。

4. 农林水支出80.7万元:主要用于发放职工工资、福利等支出。

5.住房保障支出5.4 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

银海区水库移民局2019年度一般公共预算支出100.2万元(上年支出总计95.7万元,同比增加4.5万元,同比增长4.7 %),其中:基本支出76.9万元(上年基本支出77.3万元,同比减少0.4万元,同比下降0.5 %),项目支出23.3万元(上年项目支出18.4万元,同比增加4.9万元,同比增长26.6 %)。

基本支出稍有下降的原因主要是一名干部于20185月份提前退休,因此2019年工资福利支出预算有所减少,但其他支出如:商品和服务支出、对家庭和个人的补助则所有增加,所以,2019年基本支出稍有下降,但下降幅度不大。

项目支出比去年增长的原因主要是2019年项目量比去年增加了一倍,而且需要接管三合口、星星农场涉及水库移民方面的社会职能,工作量增加了不少。项目管理费、信访维稳费、项目招控价编制费等相应增加。同时,需要临时聘用劳务人数增加,劳务派遣人员工资增加等,因此2019年项目支出比去年增加。

基本支出如下:

1、工资福利支出 65.1万元

2、商品和服务支出8.3万元

3、对个人和家庭的补助3.5万元

项目支出如下:

1、工资福利支出6.5万元

2、商品和服务支出16.4万元

3、对个人和家庭的补助0.4万元

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.1万元,同比减少100%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费预算0万元。其中:

公务用车购置预算0万元。

公务用车运行预算0万元。

(二)公务接待费预算0万元。

主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车运行费维护费(本单位无公务用车)的开支,因此2019年公共财政资金未安排“三公”经费。

四、政府性基金预算情况

银海区水库移民局2019度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

第三部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算安排情况

2019年银海区水库移民局本级为参照公务员法管理的事业单位,无下属单位,机关运行经费财政拨款预算4.0万元,较2018年预算增加1万元,增长33.3%2019年机关运行经费预算比2018年预算增加,主要原因是:2019年项目量比去年增加了一倍,而且需要接管三合口、星星农场涉及水库移民方面的社会职能,工作量增加了不少。办公费、印刷费、其他商品和服务费相应增加,导致2019年机关运行经费预算增加。

(二)政府采购预算安排情况

2019年本部门政府采购预算总额0.22万元,其中:政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算  0万元。授予小微企业合同金额0.22万元,占政府采购预算总额的100 %

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年,本部门共编制3个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年2个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到目标申报时设定的各项绩效目标。

其中:局按时足额发放水库移民后期扶持直补资金,2018年全年共发放直补资金638.07万元。后扶资金的及时发放,直接增加了水库移民群众的收入(每人每季度发放150元),该资金用于日常生活支出,购买食品等生活用品,或者用于生产经营、教育和医疗支出,一定程度上帮助解决了移民的实际生活困难,改善了水库移民的生产生活条件保障了我区水库移民安居乐业,社会和谐稳定

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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