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北海市银海区林业局2019年部门预算

发布时间:2019-03-01 16:34 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
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北海市银海区林业局

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:银海区林业局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:银海区林业局2019年度部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)负责贯彻执行国家和上级有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化等林业工作方针政策、法律法规和管理规定,拟定银海区林业有关规范性文件、发展战略和规划,并依法组织实施。

(二)负责组织指导全区植树造林、退耕还林、公益林和林业基地建设;指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防治沙漠化工作;指导乡镇林业站等基层林业机构的建设和管理。

(三)负责组织、指导、协调全区森林分类经营;治理开发农村“四荒”(荒山、荒水、荒地、荒滩);组织实施全区户用沼气池项目,会同有关部门管理农村能源发展工作。

(四)负责组织指导和实施银海区森林资源(用材林、经济林、薪炭林、防护林、特种用途林及红树林、热带林作物以及野生动植物)调查、规划、设计、动态监测及经营管理工作。依据上一级部门下达的森林采伐限额,合理安排我区林木采伐,下达年度木材生产计划,并监督执行。

(五)负责银海区林木林地权属纠纷调处工作,组织指导协调镇林业站开展工作。

(六)负责指导协调辖区国家生态公益林、红树林的管护以及自然保护区的建设和管理。

(七)负责管理区级林业资金,提出银海区林业财政性资金安排意见,监督全区林业资金管理和使用,审核林业重点建设项目。负责国有森林资源资产化管理;监督国有林业资产。

(八)负责组织、协调银海区林业科研项目、技术开发推广项目的实施及成果管理。指导全区林业教育和专业人才培训,负责林业的外事外经工作,组织林业对外经济技术合作和交流活动。

(九)承担推进全区林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟定全区集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施;拟定全区农村林业发展、林下经济发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

(十)指导银海区森林公安、森林防火工作。指导全区林业行政执法工作和林业重大违法案件的查处;指导银海区森林公安分局工作;组织、协调、指导全区森林防火和林业有害生物的防治、检疫和监测预警工作;承担区森林防火指挥部办公室的具体工作。

(十一)依法或按权限管理具体组织实施以下行政管理事项:1、经营加工木材的批准。2、利用森林资源提供旅游服务而建设旅游设施或者设立森林公园审批。3、占用林地批准。4、林木采伐许可。5、树兜树木、木材运输许可。6、出售、收购、利用陆生野生动物或其产品的批准。7、陆生野生动物驯养繁殖、经营利用许可证核发。8、陆生野生动物或者其产品运输证核发。9、猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证核发。10、陆生野生动物特许猎捕证、狩猎证核发。11、从外省调入应施检疫植物及植物产品的检疫要求审批。12、收购珍贵树木种子和自治区人民政府规定限制收购的林木种子的批准。13、进入森林防火区进行实弹演示、爆破等活动的批准。14、森林高火险期内在森林高火险区的批准。15、森林防火期内在森林防火区内野外用火的批准。

(十二)承办区委、区人民政府和上级财政部门交办或委托办理的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述工作职责,银海区林业局设1个内设机构,即办公室。其主要职责是:协助领导开展工作;负责文电、会务、机要、档案、财务等机关日常工作;承担信息、安全、保密、信访、后勤等工作;组织协调重大问题的调查研究、综合分析;综合办理各项具体业务;负责银海区森林防火指挥部办公室、银海区绿化委员会办公室、银海区林浆纸办公室日常具体工作。

人员构成名单如下:

赖晓云  银海区林业局局长

黄  冈  银海区林业局副局长

沈永华  银海区林业局副局长

林绍鲜  银海区林业局主任科员

黄廷宙  银海区林业局主任科员

郭克志  银海区林业站站长

杨庆芝  银海区林业站科员

王大华  银海区林业站科员

卢龙溪  银海区林业站科员

陈  岚  银海区林业站科员

第二部分:银海区林业局2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。林业局2019年部门预算公开表.xls

第三部分:银海区林业局2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计214.41万元(上年收入总计228.89万元,同比减少14.48万元,同比减少6.33%)。包括:

1.财政拨款收入214.41万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计214.41万元(上年支出总计228.89万元,同比减少14.48万元,同比减少6.33%)。包括:

1.社会保障和就业(类)19.25万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)11.86万元:主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助方面支出。

3、农林水支出(类)170.96万元:主要用于单位行政运行及一般行政管理事务方面的支出。

4.住房保障支出(类)12.34万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2019年度财政拨款支出预算情况。

银海区林业局2019年度一般公共预算支出214.41万元,其中:基本支出157.19万元,项目支出57.22万元。

基本支出如下:

1、工资福利支出137.30万元

2、商品和服务支出16.59万元

3、对个人和家庭的补助3.30万元

项目支出如下:

商品和服务支出57.22万元

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.8万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.80万元。2019年“三公”经费支出预算比上年减少,具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元。全年使用财政拨款安排银海区林业局0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费预算0万元。其中:

公务用车购置预算0万元。

公务用车运行预算0万元。2019银海区林业局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费预算0.80万元。

四、政府性基金预算情况

银海区林业局2019年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

第三部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算安排情况

2019银海区林业局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算157.19元,较2018年预算增加10.50元,增长7.16%。2018年预算增加的主要原因是:干部职工工资福利的增长。

(二)政府采购预算安排情况

2019年本部门政府采购预算总额5.20万元,其中:政府采购货物支出5.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018 12  31 日,本部门有车辆0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年我区没有重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年1个重点项目进行了绩效评价,2018年完善退耕还林政策补助项目进行了绩效自评涉及一般公共预算支出37.29万元。从评价情况显示,项目支出绩效情况理想,达到项目设定的各项绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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