当前位置:首页 > 部门预算公开

银海区编办2019年部门预算

发布时间:2019-03-01 17:17 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
分享到:
  

银海区编办2019年部门预算

 

  

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:银海区编办2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:银海区编办2019年度部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分:银海区编办概况

一、主要职能

(一)负责贯彻执行党中央、国务院、中央编委和上级党委、政府、机构编制委员会关于地方行政管理体制、机构改革及机构编制管理的方针政策、法律法规和有关规定;拟定本区有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的规范性文件;负责区机关、镇机关和事业单位的机构编制管理日常工作。

   (二)负责拟定我区各级行政管理体制和机构改革的总体方案;审核区机关和各镇的机构改革方案;指导协调全区行政管理体制和机构改革工作。

(三)负责审核区机关和镇机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;负责区机关各部门和镇机关科级以下内设机构和领导职数调整的审批;审核区委各部门之间,区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及区直各部门与镇机关的职责分工;负责党政机关各部门的责任确定和监督检查责任落实情况。

(四)负责拟定全区事业单位改革方案并指导组织实施;审核、报批全区事业单位的机构编制方案;负责全区事业单位科级以下内设机构和领导职数调整的审批;协助指导全区事业单位做好登记管理工作。

(五)负责审核区内同级行政编制、事业编制总量内的调整。

(六)负责审核全区机关事业单位逆向调动人员编制使用相关事项。审核全区机关、事业单位使用编制招考(录、聘)相关事项。

(七)负责辖区机构编制电子政务、机构编制实名制管理、政务和公益域名注册管理工作。

(八)负责全区机构编制、行政管理体制、机构改革的理论研究、信息传递、业务交流和培训;负责全区机构编制情况综合和统计。

(九)负责监督检查辖区各机关事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针政策、法律法规和落实“三定”方案(规定)的情况,报告区编委及区委、区人民政府。

(十)审批办理区内各机关、事业单位之间人员顺向调动编制使用的相关事项。

(十一)负责办理区委、区人民政、区编委和市编办交办或委托办理的其他事项。

二、机构设置情况

(一)北海市银海区机构编制委员会办公室设1个内设机构为综合股,北海市银海区事业单位登记管理局为北海市银海区机构编制委员会办公室下属事业单位。

(二)北海市银海区机构编制委员会办公室北海市银海区事业单位登记管理局)实有人员4人,均为在职在编人员。

 

第二部分:银海区编办2019年部门预算公开报表2019年部门预算报表作为附件公开,以下说明编制表格公开的注意事项)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

 

注:上述报表详见附件。

2019年部门预算公开表_[131]银海区编委办.xls

 

第三部分:银海区编办2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计45.14万元(上年收入总计27.95万元,同比增加17.19万元,同比增长61.5%)。包括:

1.财政拨款收入45.15万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计45.14万元(上年支出总计27.95万元,同比增加17.19万元,同比增长61.5 %)。包括:

1.一般公共服务(类)37.4万元:主要用于主要用于行政运行一般行政管理事务支出。

2.社会保障和就业(类)3.8万元:主要用于银海区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出1.65万元。

4.住房保障支出(类)2.29万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

  银海区编办   2019年度一般公共预算支出45.14万元,其中:基本支出35.74万元,项目支出9.4万元。

基本支出如下:

1、工资福利支出30.74万元

2、商品和服务支出1.88万元

3、对个人和家庭的补助3.12万元;

项目支出如下:

1、工资福利支出0万元

2、商品和服务支出9.4万元

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 0万元,其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,与2018年预算没有变化;

(二)公务用车购置及运行费预算0万元,与2018年预算没有变化;

(三)公务接待费预算0万元,比2018年预算减少0.04万元。

2019“三公”预算经费支出与上年减少0.04万元,主要原因:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费的开支。

四、政府性基金预算情况

 银海区编办   2019年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出 0万元。

 

 

第三部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算安排情况

2019银海区编办共有(1)个行政机关,机关运行经费财政拨款预算(45.14)万元,较2018年预算增加(17.19)万元,增长(  65.5%,与2018年预算增加,主要原因是:1.统计口径发生变化,数据有所增加;2.从2019年起,增加伙食补助1项。

(二)政府采购预算安排情况

2019年本部门政府采购预算总额1.918万元,其中:政府采购货物支出1.918万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购预算总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年,(银海区编办)共编制0个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年 0个重点项目进行了绩效评价。

 

 

第四部分:名词解释(结合本部门预算涉及的专业性名词,有选择地进行公开)

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

桂公网安备 45050302000019号桂ICP备10001879号网站标识码:4505030001

地址:北海市广东南路与新世纪大道交汇处 电话: 0779-3228337(银海区政府办公室)