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北海市银海区发展和改革局2019年部门预算

发布时间:2019-03-01 15:58 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
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北海市银海区发展和改革局

2019部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市银海区发展和改革局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市银海区发展和改革局2019年度部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:部门概况

第一部分:北海市银海区发展和改革局概况

一、部门职能

(一)根据中共北海市委办公室、北海市人民政府办公室《关于印发银海区人民政府机构改革方案的通知》(北办发〔201095号)、《中共北海市银海区委员会、北海市银海区人民政府关于银海区人民政府机构改革的实施意见》(北银发〔201149号),设立北海市银海区发展和改革局,为北海市银海区人民政府工作部门,挂北海市银海区粮食局、北海市银海区物价局牌子。其主要职责、内设机构和人员编制规定如下:

一、职责调整

(一)取消已由银海区人民政府以及上级公布取消的有关行政审批事项。

(二)增加综合分析全区经济社会与资源、环境协调发展重大战略问题的职责。

(三)增加北海市发改委下放的9项行政管理事项。具体包括:1.企业不使用政府性资金投资建设的重大和限制类项目核准;2.属市级以下权限的外商投资项目核准;3.依法必须进行招标项目因情况特殊可以不进行招标审批;4.依法必须进行招标项目的招标方式、招标组织形式等招标内容核准;5.《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目备案;6.政府投资项目审批;7.职工集资建设住房立项审批;8.市场运作方式建设住房项目立项审批;9.固定资产投资项目节能审查(《北海市发展和改革委关于公布扩权强县下放行政审批项目下放方案的通知》(北发改投〔201291号))。

(四)强化的职责。

1.加强全区经济运行监测,协调解决经济运行中的重大问题。

2.加强投资宏观管理,调控全区投资总规模。

3.加强全区宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导。

4.指导推进和综合协调全区经济体制改革,统筹全区综合性经济体制改革,协调推进专项经济体制改革。

5.完善价格管理,做好价格总水平调控。

6.加强粮食流通的行政管理和行业指导。

二、主要职责

(一)负责贯彻执行国家、自治区、北海市国民经济和社会发展的方针、政策,拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划;受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责全区宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

(三)承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任,分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进国内国际区域合作。

(四)负责提出全区全社会固定资产投资总规模,负责固定资产投资管理,研究投资体制改革重大问题;汇总编制全区固定资产投资中长期规划和年度计划;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;统筹安排区本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央预算内基本建设资金计划;编制公路、水运发展规划和年度建设计划;编制以工代赈投资项目计划并组织实施;指导和监督国外贷款建设资金的使用;提出投融资政策措施,指导和监督政策性贷款的使用方向;组织开展政府投资重大建设项目稽察;对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查;指导和协调政府非经营性投资项目代建;指导工程咨询业发展。

(五)承担全区规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;负责审批区级权限内的政府投资重大项目初步设计;负责全区重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;提出并组织实施年度本区重大建设项目。

(六)按照权限拟定全区利用外资和境外投资的战略和政策措施,编制全区利用外资和境外投资规划,引导外资投向;负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(七)承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任;编制全区重要农产品、工业品和原材料进出口计划,并监督执行情况;组织协调研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

(八)负责拟定全区综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,提出促进农业和农村经济发展的战略、规划;研究能源、交通发展的重大问题,提出能源、交通发展的战略、规划。

(九)负责全区各项社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议。

(十)负责编制和组织实施全区西部大开发战略规划;提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展;研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟定应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清洁生产和环保产业发展。

(十一)负责组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十二)负责贯彻国家、自治区、北海市价格法律、法规、规章、政策和有关规定,按照管理权限开展价格行政管理工作,协助上级主管部门完成各项工作任务。

(十三)负责贯彻落实中央、自治区、北海市粮食法律、法规、规章、政策和有关规定;研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的总体方案;研究提出全区粮食流通体制改革方案并组织实施;负责全区粮食宏观调控的具体工作以及区级储备粮管理相关工作。

(十四)负责粮食流通的监督检查与行政执法,监督检查有关粮食法律、法规、政策以及各项规章制度的执行情况。

(十五)负责粮食流通的行政管理和行业指导,制定行业发展规划,指导和推动国有粮食企业改革和发展。

(十六)负责综合分析全区经济社会与资源、环境协调发展重大战略问题;指导和协调全区节能减排工作;负责全区固定资产投资基本建设项目节能审查;负责审批、核准、备案并统筹协调环境污染防治、循环经济、节能、资源节约、综合利用和城镇污水、垃圾处理设施等基本建设重点项目和示范工程。

(十七)负责区委、区人民政府和上级有关部门交办或委托办理的其他事项。

二、机构设置情况

北海市银海区发展和改革局内设3个工作机构。

(一)办公室。

负责文电、会务、机要、档案、后勤、接待等机关日常运转工作;承担党群、信息、安全、保密、信访、政务公开、公共机构节能等工作;负责机关电子政务的组织实施工作。

(二)项目办(固定资产管理办公室、国民经济动员办公室)。 

    承担全区规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任;负责自治区层面和市层面统筹推进重大项目建设的全过程综合管理;负责我区为牵头单位的北海市重大项目前期工作综合协调,统筹安排重点项目前期工作年度计划和经费安排方案;组织开展对政府投资重大建设项目的稽察;提出全区全社会固定资产投资总规模,负责固定资产投资管理,研究投资体制改革重大问题。研究全区国民经济动员与国民经济发展、国防建设的关系,协调相关重大问题;组织拟定国民经济动员规划、计划;协调国民经济平战转换能力建设。

(三)节能减排办。

    指导和协调全区节能减排工作;参与编制生态建设、环境保护规划;组织上报全区能源资源节约、综合利用、循环经济、清洁生产、环境保护申请中央预算内资金项目;提出全区能源、资源节约和环境保护相关领域及城镇污水、垃圾处理设施区财政性资金安排计划;负责全区固定资产投资基本建设项目节能审查;负责审批、核准、备案并统筹协调环境污染防治、循环经济、节能、资源节约、综合利用和城镇污水、垃圾处理设施等基本建设重点项目和示范工程;承担区节能减排工作领导小组日常工作。

第二部分:北海市银海区发展和改革局2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市银海区发展和改革局2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计401.516元(上年收入总计396.71万元,同比增加4.806万元,同比增长1.2%)。包括:

1.财政拨款收入  401.516 元,为市本级财政当年拨付的资金。

   (二)支出总计401.516元(上年支出总计 396.71万元,同比增加4.806万元,同比增长1.2%)。包括:

1.一般公共服务(类) 377.8074元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他发展与改革事务支出。

2.社会保障和就业(类)8.1861元:主要用于北海市银海区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出类5.5109万元

4.节能环保支出类4.7万元。

5.住房保障支出(类)4.9116元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2019年度财政拨款支出预算情况

北海市银海区发展和改革局2019年度一般公共预算支出  401.516元,其中:基本支出71.772元,项目支出329.744元。

基本支出如下:

1、工资福利支出 61.8294万元

2、商品和服务支出6.4866万元

3、对个人和家庭的补助3.456万元

项目支出如下:

1、商品和服务支出35.444万元

2、资本性支出3.9万元

3、其他支出290.4万元

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2019年度一般公共预算“三公”经费总支出预算0.094万元,其中:因公出国(境)费支出预算0元,同比2018年减少0%;公务用车购置0元同比2018年减少0%,公务用车运行费支出预算0元,同比2018年减少0%;公务接待费支出预算0.094万元,同比2018年减少6%2019年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.006万元,同比减少6%,增减变动具体原因分项说明如下: 

(一)因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排银海区信访局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。无开支内容。

(二)公务用车购置及运行费预算0元。其中:公务用车购置预算0元。公务用车运行预算0元。2019年,银海区信访局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费预算0元,平均每辆0元。

(三)公务接待费预算0.094万元。

四、2019年度政府性基金支出预算情况

北海市银海区发展和改革局2019度政府性基金支出 0 元。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算安排情况

1.部门本级和下属单位,既有机关/参公,又有事业单位的:

2019年北海市银海区发展和改革局本级共1个行政机关,行政运行经费财政拨款预算37.97万元,较2018年预算增加5.74万元,增长17.8%,与2018年预算增加,主要原因是:部门业务增加,为保障单位运行需要购买货物和服务且工资福利费用提高。

另外,下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算15.19万元,较2018年预算减少2.15万元,减少12.4%,与2018年预算减少主要原因是财政核减事业单位业务经费。

(二)政府采购预算安排情况

2019年本部门政府采购预算总额 107.2956万元,其中:政府采购货物实际支出5.3956万元、政府采购服务预算 101.9万元。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年,(本部门)共编制0 个重点项目绩效目标。

第四部分:名词解释(结合本部门预算涉及的专业性名词,有选择地进行公开)

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门预算公开表_[301]银海区发展和改革局.xls

 

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

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