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北海市银海区城市管理局2019年部门预算公开

发布时间:2019-03-01 16:22 来源:银海区人民政府网 作者:银海区城管局   [字体: ] 打印文章
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北海市银海区城市管理局

2019部门预算

 

 

目录

 

第一部分:北海市银海区城市管理局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市银海区城市管理局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市银海区城市管理局2019年度部门预算情况说明

第四部分:名词解释

  

第一部分:北海市银海区城市管理局概况

一、主要职能

(一)负责贯彻执行国家、自治区、北海市有关城市管理的方针政策、法律法规和管理规定,拟定辖区城市管理方面的规范性文件并组织实施。(二)负责全区城市管理工作,拟定辖区城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划,并牵头组织协调实施。(三)负责辖区城市市容市貌管理的组织协调和监督检查。(四)承担辖区城市燃气、城市道路照明等相关公用事业(不含供排水、城市客运管理)的监督管理职责。(五)承担辖区竣工验收移交后的城市道路、桥梁及其附属设施(不含供排水)的监督管理及路政管理职责。(六)承担辖区城市环境卫生管理和相关设施竣工验收移交后的管理、维护、改造职责。(七)承担辖区竣工验收移交后的城市园林绿化的监督管理职责。指导监管城市建成区的公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及主干道绿化带的管护工作;负责市区古树名木的保护管理工作;会同有关部门管理城市雕塑。(八)承担城市户外广告(包括移动广告)、夜景灯光和标志标示监督管理职责。(九)承担竣工验收移交后的城市广场的管理职责。(十)负责数字化城市管理工作。(十一)承担城市管理经费、城市维护经费及其他专项经费的计划和使用管理的职责。负责城市管理有关行政性收费的征收管理工作。(十二)负责拟定有关专业技术标准、技术规范,编制相关城市基础设施维护定额,核定维护设施量。(十三)负责组织实施以下6项行政许可事项:1.占用和挖掘城市道路审批;2.依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批;3.特殊车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁);4.城镇污水排入排水管网许可;5.城市建筑垃圾处置核准6.在风景名胜区内从事建设、设置广告、举办大型游乐活动以及其他影响生态和景观活动许可; 1项其他类行政许可:1.在管道燃气设施安全保护范围内进行施工作业的安全保护协议、事故应急预案及相关审批手续的备案;(十四)负责协调辖区市容环境综合整治工作。(十五)承担城市管理综合行政执法和执法监督、指导职责及相关行政处罚、行政强制职责。负责指导、协调、监督、考评辖区城市管理综合行政执法机构的行政执法。(十六) 负责行业安全生产管理。负责城市管理行业领域内突发公共事件应急预案的制定并组织实施。(十七)负责行业体制改革相关工作。负责拟定改革方案和有关政策措施并组织落实。(十八)承办区委、区人民政府以及上级部门交办或委托办理的其他事项。

二、机构设置情况

()单位机构设置

北海市银海区城市管理局201111月成立,为银海区政府下属行政单位,核定编制2人,内设综合办公室,财务室。

(二)人员构成

局长1名,副局长1名。

 

第二部分:北海市银海区城市管理局2019年部门预算公开报表2019年部门预算报表作为附件公开,以下说明编制表格公开的注意事项)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市银海区城市管理局2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明。(预算包括银海区巡防大队,故与上年比较差异较大)

(一)收入总计5957.92万元(上年收入总计 81.16   万元,同比增加/减少 5876.76  万元,同比增长/减少 7240.96  %)。包括:

1.财政拨款收入5957.92万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计5957.92 万元(上年支出总计 81.16   万元,同比增加5876.76 万元,同比增长7240.96  %)。包括:

1.社会保障和就业(类)支出12.77万元:主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出5.83万元:主要用于按国家规定缴纳在职人员医疗保险费用。

 

3. 城乡社区支出(类)5931.66万元:主要用于工资福利支出,商品和服务支出,其他资本性支出。

4. 住房保障支出(类)7.66万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

北海市银海区城市管理局2019年度一般公共预算支出5957.92万元,其中:基本支出107.55万元,项目支出5850.37万元。基本支出如下:

1、工资福利支出93.85万元

2、商品和服务支出7.39万元

3、对个人和家庭的补助6.30万元

项目支出5850.37万元(包括城市管理工作经费5.64万元,经村办工作经费5.64万元,提升办工作经费1.88万元,市政公厕建设100万元,2018年市政公厕维护费90万元,两违整治工作费463.2万元,银海区环卫 一体化经费5184.01万元)如下:

1、商品和服务支出5750.37万元, 

2、资本性支出100万元

 

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费(乡村办)支出预算0.5万元,其中:因公出国(境)费支出预算   0 万元;公务用车购置及运行费支出预算  0  万元;公务接待费(乡村办)支出预算0.50 万元。2019“三公”经费支出预算与上年同比增加0万元,与去年持平,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算 0 元。全年使用财政拨款安排北海市银海区城市管理局机关0 个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费预算 0 元。减少原因在于根据北海市银海区公务用车制度改革领导小组办公室要求,我区公务用车制度改革后核准保留的应急和机要车辆,统一由我区机关事务管理局管理,故不再安排部门公务车辆运行预算。

(三)公务接待费(乡村办)预算0.5万元。主要用于接待上级业务指导和工作考察等公务往来支出。公务接待费与上年持平,主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费的开支。

四、政府性基金预算情况

北海市银海区城市管理局2019度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

第三部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2019年城管局本级及下属单位共有(1)个行政机关和(1)个事业单位,机关运行经费财政拨款预算(7.89)万元,较2018年预算增加(2.59)万元,增长(53.96%,与2018年预算增加,主要原因是:人员增加,各项费用相应增加。

(二)政府采购预算安排情况

2019年本部门政府采购预算总额82.44万元,其中:政府采购货物支出82.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年,北海市银海区城市管理局共编制3个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年0个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到目标申报时设定的各项绩效目标。

其中:市政公共厕所建设100万元,2018已建15座市政公共厕所

维护费90万元,银海区环卫一体化项目经费5184.01万元。

 

第四部分:名词解释(结合本部门预算涉及的专业性名词,有选择地进行公开)

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

   2019年部门预算公开表_[121]银海区城市管理局(1).xls

 

 

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

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