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北海市银海区城市管理综合行政执法大队2019年部门预算公开

发布时间:2019-03-01 16:26 来源:银海区人民政府网 作者:银海区城管局   [字体: ] 打印文章
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北海市银海区城市管理综合行政执法大队2019部门预算

 

 

 

 

    

 

第一部分:北海市银海区城市管理综合行政执法大队概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分北海市银海区城市管理综合行政执法大队2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市银海区城市管理综合行政执法大队2019年度部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海市银海区城市管理综合行政执法大队概况

一、主要职能

一、部门职能

(一)负责贯彻执行国家、自治区、市有关城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和方针政策,制定区城市管理综合行政执法目标并组织实施。

(二)负责辖区的市容环境卫生及经市人民政府同意由本辖区管理的城市园林绿化,城市道路桥梁、城市排水、城市户外广告、城市照明、燃气、海滩等城市管理方面的法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职责。

(三)按职责分工负责全区性城市管理综合行政执法活动的具体实施工作。

(四)负责本辖区范围内在城市道路两侧、公共场所、海滩、居民生活区等违章占道、露天经营烧烤、大排档、产生烟尘、噪音污染,应当给予行政处罚的。

 (五)负责本辖区城市管理综合行政执法队伍的建设,执法人员的教育、培训及考核。

 (六)法律、法规赋予的其他行政执法职责。

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

内设机构:办公室、政工室、综合业务室、法规室、城东中队、城西中队、海滩一中队、海滩二中队、福成中队、平阳中队、侨港中队、银滩中队、规划监察执法中队、机动中队。编制人数共73名。

二、机构设置情况

内设机构:办公室、政工室、综合业务室、法规室、城东中队、城西中队、海滩一中队、海滩二中队、福成中队、平阳中队、侨港中队、银滩中队、规划监察执法中队、机动中队。编制人数共73名。单位领导正职核定2名,副职核定3名;内设机构领导正职核定13名,副职核定12名。

 

第二部分:北海市银海区城市管理综合行政执法大队2019年部门预算公开报表2019年部门预算报表作为附件公开,以下说明编制表格公开的注意事项)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市银海区城市管理综合行政执法大队2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计 918.12万元(上年收入总计 807.09   万元,同比增加 111.03  万元,同比增长13.76   %)。包括:

1.财政拨款收入918.12万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金(罚没收入安排的资金)

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 918.12万元(上年支出总计  807.09  万元,同比增加111.03   万元,同比增长/减少 13.76  %)。包括:

1.社会保障和就业(类)支出78.36万元:主要用于按国家规定为在职人员缴纳的基本养老保险缴费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)43.63万元:主要用于按国家规定缴纳在职人员医疗保险费用。

3.城乡社区支出类749.11万元:主要用于工资福利支出,商品和服务支出。

4.住房保障支出(类)47.02万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

 

二、2019年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

北海市银海区城市管理综合行政执法大队2019年度一般公共预算支出918.12万元,其中:基本支出700.98万元,项目支出217.14万元。

基本支出如下:

1、工资福利支出 612.71  万元

2、商品和服务支出 84.12  万元

3、对个人和家庭的补助4.15万元

 

项目支出如下:

1、商品和服务支出 200.47  万元

2、资本性支出 16.67  万元

 

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0元,其中:因公出国(境)费支出预算 0 元;公务用车购置及运行费支出预算 0 元;公务接待费支出预算0万元。2019“三公”经费支出预算与上年同比减少1万元,同比减少100 %,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算 0 元。全年使用财政拨款安排北海市银海区城市管理综合行政执法大队0 个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费预算 0 元。减少原因在于根据北海市银海区公务用车制度改革领导小组办公室要求,我区公务用车制度改革后核准保留的应急和机要车辆,统一由我区机关事务管理局管理,故不再安排部门公务车辆运行预算。

(三)公务接待费预算0万元。主要用于接待上级业务指导和工作考察等公务往来支出。公务接待费与上年同比减少100%,主要减少原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费的开支。

四、政府性基金预算情况

北海市银海区城市管理综合行政执法大队2019度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

第三部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2019年北海市银海区城市管理综合行政执法大队本级单位共1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算( 84.12 )万元,较2018年预算减少(5.27  )万元,下降(6.26  %,与2018年预算基本持平,主要原因是:人员减少。

(二)政府采购预算安排情况

2019年本部门政府采购预算总额225.45  万元,其中:政府采购货物支出 24.25 万元、政府采购服务预算201.20  万元。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆 0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年,北海市银海区城市管理综合行政执法大队共编制2个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年3个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到目标申报时设定的各项绩效目标。

其中:城市管理工作经费(非税收入),市容整治保证每天小整一次、每周大整一次、每月集中整治至少一次的频率,全面打击市容五乱现象;辖区22条主次干道小广告清理业务劳务外包;巡查监管辖区责任道路两侧非法户外广告、破损广告,发现一处拆除一处。

 

第四部分:名词解释(结合本部门预算涉及的专业性名词,有选择地进行公开)

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 2019年部门预算公开表_[126]银海区城市管理综合行政执法大队.xls

 

 

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

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