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银海区检察院2019年预算公开

发布时间:2019-03-01 16:54 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
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北海市银海区人民检察院

2019年部门预算

 

 

 

   

 

第一部分:银海区人民检察院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:银海区人民检察院2019年部门预算报表

一、部门收支总表(略)

二、部门收入总表(略)

三、部门支出总表(略)

四、财政拨款收支总表(略)

五、一般公共预算支出表(略)

六、一般公共预算基本支出表(略)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(略)

八、政府性基金预算支出表(略)

九、项目支出绩效目标表(略)

十、部门整体支出绩效目标表(略)

第三部分:银海区人民检察院2019年度部门预算情况说明

第四部分:名词解释 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

部门主要职能

1、对严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法、公正、独立地行使检察权。2、对辖区的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起诉讼;掌握辖区的社会治安动态,参加社会治安综合治理。3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督工作。4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。5、对同级人民法院未发生法律效力的确有错误的刑事判决、裁定依法提出抗诉;对同级人民法院已发生了法律效力的确有错误的判决和裁定,向上级检察院报告并请求上级检察院向同级人民法院提出抗诉。6依法提起公益诉讼。7、负责对侦查机关、审判机关工作人员徇私枉法等涉嫌犯罪案件进行立案侦查。8、受理单位和个人报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。9、抓好本院的队伍建设。开展思想政治工作、检察宣传和干部教育培训工作;依法管理检察官及其检察人员。10、协助上级院和市有关部门管理、考核本院有关工作人员。根据《检察官法》和《人民检察院组织法》的规定办理有关任免事项。11、负责本院的计划、财务、装备、档案管理、技术及后勤保障等工作。12、负责其它应当由银海区人民检察院承办的事项。

 

 

二、机构设置情况

北海市银海区人民检察院为政法机关单位,单位内部共有十个部门,分别为:

1、办公室(含行政装备、财务、法律政策研究、法警大队、宣传)

2、政工科(含纪检、监察)

3、检察技术科

4、侦查监督科

5、公诉科

6、民事行政检察科

7、控告申诉检察科(含举报中心、刑事赔偿工作办公室)

8、人民监督员办公室

9、派驻福成检察室

10、案件管理办公室

 

第二部分:银海区人民检察院部门2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表(略)

二、部门收入总表(略)

三、部门支出总表(略)

四、财政拨款收支总表(略)

五、一般公共预算支出表(略)

六、一般公共预算基本支出表(略)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(略)

八、政府性基金预算支出表(略)

九、项目支出绩效目标表(略)

十、部门整体支出绩效目标表(略)

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:银海区人民检察院部门2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)2019年收入总计1090.51万元上年收入总计752.19万元,同比增加338.32万元,同比增长44.98%。包括:

1.财政拨款收入1090.51万元(经费拨款885.41万元,纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金205.10万元),为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1090.51万元上年支出总计752.19万元,同比增加338.32万元,同比增长44.98%。包括:

1.一般公共服务支出5.03万元:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要等。

2.公共安全支出866.98万元:主要用于检察院在行政事业人员、日常公用等方面的基本支出。

3.社会保障和就业支出104.04万元:主要用于北海市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出55.86万元:主要用于按照国家政策规定向职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。

5.住房保障支出支出58.60万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度财政拨款支出预算情况

银海区人民检察院2019年度一般公共预算支出1090.51万元,其中:基本支出826.76万元,项目支出263.75万元。上年基本支出652.49万元,同比增加174.27万元,同比增长26.71%;上年项目支出99.70万元,同比增加164.05万元,同比增长164.54%。

基本支出如下:

1、工资福利支733.39万元

2、商品和服务支出87.61万元

3、对个人和家庭的补助5.76万元。

项目支出如下:

1、商品和服务支出200.43万元

2、资本性支出63.32万元。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

1.因公出国(境)支出:根据市外办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要临时追加安排。2019年因公出国(境)支出0万元,上年因公出国(境)支出0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0万元。

2.公务接待费:主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年公务接待费1.11万元,上年公务接待费1.20万元,同比减少0.09万元主要原因:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制“三公”经费的支出。

3.公务用车购置及运行维护费:主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019年公务用车购置支出 0万元,上年公务用车购置费0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0万元;2019年公务用车运行维护费支出23.50万元,上年公务用车运行维护费支出3.30万元,同比增加20.2万元,同比增长612.12%。主要原因:因上年预算批复只有3.30万元,而上年公务用车运行维护费实际支出为23.60万元,远不够支出,所以今年申请预算金额比上年增长较多,也因办案所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用需求较大。2019年公务用车购置数为0,保有量为5辆。

四、政府性基金预算情况

银海区人民检察院2019年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

第三部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算安排情况

2019年银海区人民检察院本级共有1个行政机无下属部门。机关运行经费财政拨款预算87.61万元,较2018年预算增加4.53万元,增长5.45%,与2018年预算相比增加,主要原因是:公务用车运行经费、办公耗材的增加

(二)政府采购预算安排情况

2019年本部门政府采购预算总额18万元,其中:政府采购货物支出18万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0  万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购预算总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购预算总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆 5 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年,银海区人民检察院共编制2个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年3个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效完成情况利息,达到目标申报时设定的各项绩效目标。其中:中央转移支付装备业务费已按要求将所有费用用于采购本部门办案所需的相关设备。

 

 

第四部分:名词解释(结合本部门预算涉及的专业性名词,有选择地进行公开)

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门预算公开表_(129)银海区人民检察院.xls 

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

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