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北海市银海区卫生健康局2019年部门预算

发布时间:2019-03-01 16:28 来源:北海市银海区卫生健康局 [字体: ] 打印文章
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北海市银海区卫生健康局

2019年部门预算

  

 

 

    

 

第一部分:银海区卫生健康局概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分:银海区卫生健康局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:银海区卫生健康局2019年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明

一、2019 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2019 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

三、2019年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明,按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。(注意:一定要对2019“三公”经费预算安排与去年对比增减变动原因进行说明)

四、2019年度政府性基金支出预算情况。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况(如:当年重点项目支出、部门整体支出绩效目标编制情况及对上年项目绩效评价结果情况)

第五部分:名词解释(结合本部门预算,对专业性较强的预算名词进行解释)

 

  

 

 

 

第一部分:银海区卫生健康局概况

一、部门职能

(一)贯彻落实党和国家、自治区及市关于卫生健康、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。协助市卫生健康委员会起草卫生健康、中医药民族医药事业发展的地方性法规和规章草案,配合推进全区医药卫生体制改革,负责统筹规划全区卫生健康服务资源配置、卫生健康规划的编制和实施。

(二)负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施、制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共事件应急处置信息。

(三)负责传染病防治,开展食品安全风险监测、分析、预警,开展食品安全重大事故流行病学调查处置。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生健康服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)执行医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物价格政策的建议。

(八)贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

(十一)拟订全区卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

(十二)拟订全区卫生健康科技发展规划,组织实施卫生健康相关科研项目。

(十三)指导全区卫生健康工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进等工作。

(十五)负责拟订全区卫生健康信息化发展规划,负责组织指导全区卫生健康信息化建设,区卫生健康信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设。

(十六)负责拟订全区中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

(十七)协调有关部门对全区艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十八)负责全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十九)承担区爱国卫生运动委员会的日常具体工作。

(二十)承办区委、区人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

 

 

 

 

一、 部门和所属预算单位构成

银海区卫生健康局预算表包括本局、银海区计生协会、银海区防艾办和辖区内的五个卫生院和两个农场职工医院的预算情况,卫计局编制5人,计生协会编制2人,防艾办编制4人。

第二部分:银海区卫生健康局2019年部门预算公开报表2019年部门预算报表作为附件公开)

第三部分:银海区卫生健康局2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。

(一)收入总计7447923元(上年收入总计6350569元,同比增加1097354元,同比增加14.73 %)。包括:

1.财政拨款收入7447923元,为区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0 元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计7447923元(上年支出总计6350569元,同比增加1097354元,同比增加14.73 %)。包括:

1.一般公共服务(类)0元。

2.社会保障和就业(类)160039元:主要用于卫计局本级及按国家规定发放的离退休人员基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出7191860元。

4.住房保障支出(类)96024元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配 0 元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 0元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

银海区卫生健康局2019年度一般公共预算支出元,其中:基本支出1453783元,项目支出5994140元。

按功能分类项级科目列示分析

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出160039元;

2)行政运行1071125元;

3)一般行政管理事务190244元;

4)其他卫生健康管理事务支出170560元;

5)基本公共卫生服务788000

6)重大公共卫生专项188000

7)突发公共卫生事件应急处理18800

8)其他公共卫生支出2361400

9)计划生育服务273700万元

10)其他计划生育事务支出2019440

11)行政单位医疗56014

12)公务员医疗补助54577

13)住房公积金96024

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算5640 元,其中:因公出国(境)费支出预算  0  元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算5640元。2019“三公”经费支出预算与上年同比减少 360元,同比减少6%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算 0 元。全年使用财政拨款安排卫计局 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计   人次。

(二)公务用车购置及运行费预算0  元。其中:

公务用车购置预算 0 元。

公务用车运行预算 0 元。

(三)公务接待费预算5640元。 主要用于迎接检查和外省视察团的餐费和住宿费等。

四、2019年度政府性基金支出预算情况

银海区卫生健康局2019年度政府性基金支出0元,其中:基本支出 0 元,项目支出0元。

(一)机关运行经费预算安排情况

2019银海区卫生健康局本级及下属单位共有(1)个行政机关和(1)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算1071125元,较2018年预算增加983393元,增长8.19%,与2018年预算基本增加,主要原因是:2019年把伙食补助进行了预算。其中:

1.部门本级和下属单位全部都是机关/参公的:

2019银海区卫生健康局本级及下属单位共有(1)个行政机关和(1)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算1071125元,较2018年预算增加983393元,增长8.19%,与2018年预算基本增加,主要原因是:2019年把伙食补助进行了预算。

2. 部门和下属单位,既有机关/参公,又有事业单位的:

2019银海区卫生健康局本级及下属单位共有(1)个行政机关和(1)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算1071125元,较2018年预算增加983393元,增长8.19%,与2018年预算基本增加,主要原因是:2019年把伙食补助进行了预算。

另外,银海区卫生健康局下属共有(1)个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算334422元,较2018年预算增加298585元,增长10.71%,与2018年预算基本增加,主要原因是增加1人和2019年把伙食补助进行了预算

(二)政府采购预算安排情况

2019年本部门政府采购预算总额10500000元,其中:政府采购货物支出 402000元、政府采购工程预算 9998000元、政府采购服务预算 100000 元。授予中小企业合同金额 9998000元,占政府采购预算总额的 95 %,其中:授予小微企业合同金额502000元,占政府采购预算总额的 5 %

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年,(本部门)共编制 2个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年 2 个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到目标申报时设定的各项绩效目标。

第五部分  名词解释(结合本部门预算涉及的专业性名词,有选择地进行公开)

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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