当前位置:首页 > 部门预算公开

北海市银海区商贸旅游局2019年部门预算

发布时间:2019-03-01 17:08 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
分享到:

 

  目    录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:银海区商贸旅游局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:银海区商贸旅游局2019年度部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

  

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)商贸职责

1.负责全面贯彻执行国家、自治区和市制定的有关商贸发展战略、政策、法律、法规和管理规定。拟定全区商贸发展规划和政策措施并组织实施;研究提出促进商贸发展的建议。

2.负责监测、分析全区商贸业的运行态势,调节经济日常运行,协调解决运行中的重大问题并向区政府提出意见和建议。

3.负责全区市场流通体系建设;负责编制区内商业网点规划;指导各类商品交易市场规范经营和改造工作;指导农村市场体系建设。

4.负责全区对外贸易的管理工作;监测分析外贸运行情况,规范外贸经营秩序,指导外贸促进体系建设。

5.负责指导全区利用外资和承接加工贸易产业转移工作,研究提出引导外商投资的政策建议。

6.负责全区对外经济合作的管理工作,拟定执行对外经济合作政策的工作措施。

(二)旅游职责

7.负责全面贯彻执行国家、自治区和市制定的有关旅游业发展战略、政策、法律、法规和管理规定。拟定全区旅游业发展规划和政策措施并组织实施;研究提出促进旅游业发展的建议。

8.负责全区旅游资源的普查、规划;指导、协调全区旅游资源开发利用和保护工作。

9.负责全区旅游项目的审查和指导;参与审核并监督检查全区重点旅游项目建设;引导全区旅游业社会投资和利用外资工作。

10.负责组织全区旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动;分析旅游市场动态并提出宣传促销对策;负责旅游对外交往与合作。

11.负责会同有关部门推进旅游产业发展,加强旅游业的宏观管理;组织实施旅游行业各类国家标准,监督、检查旅游市场秩序和服务质量,协调处理游客投诉,维护旅游者和经营者的合法权益。指导、监督旅游安全管理。

12.负责指导全区旅游行业精神文明建设工作。

(三)其它职责

13.负责区委、区人民政府和上级有关部门交办或委托办理的其他事项。

二、机构设置情况

区商贸旅游局设内设机构1个,即办公室。主要职责是:组织协调重大问题的调查研究、综合分析;负责文电、会务、机要、档案、财务等机关日常运转工作;综合办理各项具体业务;承担信息、安全、保密、信访、后勤等工作。

 

第二部分:银海区商贸旅游局2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:银海区商贸旅游局2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计242.99万元(上年收入总计84.77万元,同比增加158.22万元,同比增长186.65%)。包括:

1.财政拨款收入242.99万元,为市本级财政当年拨付的资金。

   (二)支出总计242.99万元(上年支出总计84.77万元,同比增加158.22万元,同比增长186.65%)。包括:

1.一般公共服务(类)226.73万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他发展与改革事务支出。

2.社会保障和就业支出9.3万元,主要用于北海市银海区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出3.33万元,要用于人员医疗卫生与健康支出等。

4.住房保障支出(类)3.63万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2019年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

银海区商贸旅游局2019年度一般公共预算支出242.99万元,其中:基本支出54.74万元,项目支出188.25万元。

基本支出如下:

1、工资福利支出46.25万元

2、商品和服务支出5.27万元

3.对个人和家庭的补助3.22万元

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.94万元,其中:因公出国(境)费支出预算0元,同比2018年减少0%;公务用车购置0元同比2018年减少0%,公务用车运行费支出预算0元,同比2018年减少0%;公务接待费支出预算0.94万元,同比2018年减少6%。2019年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.06元,同比减少6%,原因是接待减少

(一)因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排银海区信访局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。无开支内容。
(二)公务用车购置及运行费预算0元。其中:公务用车购置预算0元。
公务用车运行预算0元。2019年,银海区商贸旅游局0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费预算0元,平均每辆0元。

(三)公务接待费支出预算0.94万元。

四、政府性基金预算情况

北海市银海区商贸旅游局2019度政府性基金支出0元。

 

第三部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算安排情况

2019年银海区商贸旅游局本级共有1个行政机关单位,机关运行经费财政拨款预算242.99万元,较2018年预算增加158.22万元,增长186.65%,与2018年预算基本增加,主要原因是:2019年银海区创建全域旅游示范区无下属单位。

(二)政府采购预算安排情况

2019年本部门政府采购预算总额0万元

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年,(本部门)共编制0个重点项目绩效目标。

 

第四部分:名词解释(结合本部门预算涉及的专业性名词,有选择地进行公开)

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2019年部门预算公开表_[105]银海区商贸旅游局.xls

 

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

桂公网安备 45050302000019号桂ICP备10001879号网站标识码:4505030001

地址:北海市广东南路与新世纪大道交汇处 电话: 0779-3228337(银海区政府办公室)