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北海市银海区财政局2019年部门预算

发布时间:2019-03-01 16:33 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
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北海市银海区财政局

2019部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:财政部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:财政部门2019年度部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)负责贯彻执行国家、自治区和北海市有关财税方面的方针政策、法律法规和管理规定。拟定银海区财政发展规划、改革方案和有关管理规定并组织实施。参与制定宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

(二)承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。受区人民政府委托,向区人民代表大会报告全区和区本级预算草案及预算执行情况,向区人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(三)负责政府非税收入管理,管理财政票据,负责收据领购证核发工作。

(四)负责组织制定区本级国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作。负责行政事业单位账户设立审批;负责制定政府采购制度并监督管理,具体负责政府采购合同备案、政府采购评审专家资格审核登记、政府采购计划审批。

(五)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,管理区本级行政事业单位国有资产。

(六)负责区本级企业国有资本收益收支管理,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度。负责国有金融类企业国有资产管理事项审批。

(七)负责管理和监督区政府性投资项目资金,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责区农业综合开发管理工作。

(八)负责会同有关部门管理区财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,编制社会保障预决算草案。

(九)负责拟定地方政府性债务管理制度,防范财政风险。

(十)负责会计管理工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

(十一)负责监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

(十二)承办银海区农村综合改革工作领导小组的具体工作。

(十三)负责加强对乡镇财政所的领导。

(十四)承办区委、区人民政府和上级财政部门交办或委托办理的其他事项。

二、机构设置情况

(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;负责政策研究、信息、安全保密、信访、保卫、政务公开等工作;承担局机关的财务、政府采购、承担财政投资评审等管理工作;负责政府非税收入管理;负责行政事业性收费管理工作;指导财政票据管理工作,负责收据领购证核发工作;指导农村财政财务管理工作;负责会计管理工作;承担税源调查分析工作;负责政府采购合同备案、政府采购评审专家资格审核登记、政府采购计划审批;负责财政监督检查工作;承担本局的人事管理、党群工作;负责财政支农资金管理、参与财政涉农资金的监督检查;协助有关涉农财政政策的落实;承办银海区农村综合改革工作领导小组的具体工作;加强对乡镇财政所的领导。

(二)预算社保股。负责社会保障资金管理;负责卫生经费管理、协助开展医改工作;负责行政事业单位账户设立审批;负责国有金融类企业国有资产管理事项审批;负责银海区本级行政事业单位国有资产指导、监督等管理工作;负责企业国有资产管理工作;编制区本级年度预决算草案和办理预算追加事宜;承担区本级部门预算审批工作;负责财政转移支付工作。

(三)农业综合开发股。负责区农业综合开发办公室日常工作。拟定农业综合开发规范性文件及项目、资金、财务管理制度;编制农业综合开发规划,组织实施年度项目计划;管理和筹集农业综合开发资金;检查项目计划实施情况和组织项目竣工验收;编制农业综合开发财政资金的年度决算。

第二部分:财政部门2019年部门预算公开报表2019年部门预算报表作为附件公开,以下说明编制表格公开的注意事项)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:财政部门2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计741.2052万元(上年收入总计354.8万元,同比增加386.4052万元,同比增长108.910%)。包括:

1.财政拨款收入741.2052万元,为区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

   (二)支出总计741.2052万元(上年收入总计354.8万元,同比增加386.4052万元,同比增长108.910%)。包括:

1.一般公共服务(类)671.2082万元:主要用于行政运行344.983万元、一般行政管理事务326.2252万元。

4.社会保障和就业(类)31.3459万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)18.8075万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6. 卫生健康支出 19.8436万元: 主要用于本单位行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

二、2019年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

 银海区财政局2019年度一般公共预算支出741.2052万元,其中:基本支出272.3052万元,项目支出468.9万元。基本支出比上年增加58万元,主要因为人员增加。项目支出比上年增加328.4万元,主要原因为增加信息化建设项目、扶持村集体经济项目支出。

基本支出如下:

1.工资福利支出236.5169万元

2.商品和服务支出32.5706万元

3. 对个人和家庭的补助3.2177万元

项目支出如下:

1.商品和服务支出297.7万元

2.资本性支出89.1万元

3. 其他支出82.1万元

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

银海区财政局2019年度一般公共预算“三公“经费支出为0.5万元”。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,与上年持平;

2.公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元,与上年持平。公务用车购置数及保有量均为0

3.公务接待费0.5万元,上年数为0.26万元,比上年增加0.24万元,用于项目接待。

四、政府性基金预算情况

银海区财政局2019度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

第三部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算安排情况

2019年财政局本级及下属单位共有1个行政机关和4个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算32.5706万元,较2018年预算增加9.1706万元,增长39.19%主要原因是:人员增加,日常公用经费增加。

(二)政府采购预算安排情况

2019年本部门政府采购预算总额20.784万元,其中:政府采购货物支出18.784万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。授予中小企业合同金额20.784万元,占政府采购预算总额的100%,其中:授予小微企业合同金额20.784万元,占政府采购预算总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年,财政局共编制1个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年0个重点项目进行了绩效评价。2018年财政局没有单个项目超过50万元,无需做项目绩效。

第四部分:名词解释(结合本部门预算涉及的专业性名词,有选择地进行公开)

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2019年部门预算公开表_(103)银海区财政局1.xls

 

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

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