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关于银海区全区与区本级2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告

发布时间:2011-01-25 15:20 来源:本站原创 作者:佚名   [字体: ] 打印文章
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2011118日在银海区第三届人民代表大会第六次会议上

银海区财政局局长  梁勇

 

各位代表:

受银海区人民政府的委托,现将全区与区本级2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案提请区三届人大六次会议审议,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2010年全区与区本级预算执行情况

2010年,我区财政工作紧紧围绕“保工资、保运转、保稳定、保民生、保重点项目”的工作目标,全面贯彻党的十七届三中、四中、五中全会精神,狠抓收入征管,加强支出管理,全面推进依法理财,深化财政改革,圆满完成了区三届人大五次会议确定的预算收支任务,保证了全区人员经费、机关运转、改善民生、维护稳定及重点项目建设等重点支出的需要,促进了全区的改革、发展和稳定。

2010年全区与区本级财政预算执行情况如下:

全区财政总收入61090万元,其中:当年财政收入41977万元,上级补助收入19047万元(其中:税收返还补助收入3349万元,转移支付补助收入5559万元,专项补助收入10139万元),转贷地方政府债券收入1046万元,上年赤字980万元,全区财政总支出61090万元,其中:当年一般预算支出21296万元,转拨专项补助支出12251万元,上解支出29958万元(其中:体制上解支出10038万元,上划中央及自治区税收上解支出19920万元),年终赤字2415万元(含专款结余)。

区本级财政总收入54168万元,其中:当年财政收入35298万元,上级补助收入17190万元(其中:税收返还补助收入2837万元,转移支付补助收入4507万元,专项补助收入9846万元),转贷地方政府债券收入1046万元,上年结余634万元。区本级财政总支出54168万元,其中:当年一般预算支出16992万元,转拨专项补助支出12251万元,上解支出25412万元(其中:体制上解支出8643万元,上划中央及自治区税收上解支出16769万元),年终赤字487万元(含专款结余)。

全区当年基金预算收入210万元,上级补助收入1057万元,上年结余501万元,支出785万元,滚存结余983万元。

全区当年财政收入41977万元,完成调整预算的105.28%,比上年增长19.91%。其中:1.一般预算收入22057万元,完成调整预算的106.73%,比上年增长41.61%,其中:税收收入16532万元,完成调整预算的103.84%,比上年增长54.25%,非税收入5525万元,完-调整预算的116.44%,比上年增加13.73%2.上划中央税收入13273万元,完成调整预算的104.97%,比上年减少14.04%3.上划自治区分享“四税”收入6647万元,完成调整预算的101.30%,比上年增长66.63%

区本级当年财政收入35298万元,完成调整预算的105.64%,比上年增长21.08%。其中:1.一般预算收入18529万元,完成调整预算的107.43 %,比上年增长44.79%,其中:税收收入13916万元,完成调整预算的103.84%,比上年增长54.23%,非税收入4613万元,完成调整预算的119.97%,比上年增长22.23%2.上划中央税收入11174万元,完成调整预算的104.98%,比上年减少14.03%3.上划自治区分享四税收入5595万元,完成调整预算的101.29%,比上年增长66.62%

全区当年一般预算支出21296万元,完成调整预算的96.11%,比上年减少2.74%。其中:区本级当年一般预算支出16992万元,完成调整预算的97.18%,比上年增长2.20%。区本级一般预算支出分项目执行情况如下:一般公共服务3396万元,完成调整预算的98.95%;国防108万元,完成调整预算的108%;公共安全890万元,完成调整预算的90.63%;教育支出7175万元,完成调整预算的99.90%;科学技术39万元,完成调整预算的97.50%;文化体育与传媒9万元,完成调整预算的24.32%;社会保障和就业738万元,完成调整预算的98.14%;医疗卫生958万元,完成调整预算的79.97%;环境保护4万元,完成调整预算的40%;城乡社区事务450万元,完成调整预算的99.12%;农林水事务419万元,完成调整预算的128.13%;住房保障支出586万元,完成调整预算的99.32%;国债还本付息支出6万元,完成调整预算的100%。其他支出2214万元,完成调整预算的100.64%

以上数字是预算执行情况的月报数,与实际执行情况相比会有一些出入。待全区决算编审完成后,再按有关程序和规定,报区人大常委会审查批准。

2010年全区和区本级财政预算执行情况总体上是良好的。去年,由于全市财政收入面临石化厂异地搬迁、国家出台房地产业调控政策等诸多减收因素,使得我区财政收入继续保持高增长难度加大。为此,我们紧紧围绕年度财税目标任务,发挥财政职能作用,积极筹措资金,全力支持重点项目建设,区财政还通过支持招商引资等措施聚集各方力量新创办了一批企业项目,房地产、餐饮、建筑、旅游、水产品加工等项目已成为我区经济新的增长点,为全市税收增长做出了积极的贡献,同时也拉动了我区财政收入的增长。通过采取一系列强有力措施促进了财政收入又好又快增长,全区财政收入增幅、增量、质量各项指标积极向好。

预算执行中,我们稳步推进财政各项改革,切实提高了财政管理水平。逐步推行国库集中支付制度改革,新增试点单位4个,纳入国库集中支付制度改革的区直预算单位增加到9个;深化“收支两条线”管理制度改革,推广使用了非税收入收缴管理系统,促进了非税收入征收管理信息化进程;切实推进农村综合改革,开展了“乡财县管”改革和村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作,进一步巩固了农村税费改革成果;实施行政事业单位国有资产信息管理系统,规范行政事业单位国有资产管理;进一步扩大政府采购规模,全年执行政府采购62批次,政府采购总额1491万元,节约资金43万元。

预算执行中,我们积极抓好财政监督工作,全面加强财政资金监管。开展了社会团体和国有企业“小金库”专项治理、强农惠农专项资金清查、会计信息质量检查、财政收入执行情况等财政监督检查工作。同时,抓好会计人员继续教育培训、农村财会人员财政支农政策和乡镇财政干部培训工作,切实提高财会人员业务水平,加强村级财务管理和镇级财政资金监管。

各位代表,我区2010年预算执行和财政工作取得了显著的成绩,这是区委科学决策、坚强领导的结果,是区人大、政协监督指导、大力支持的结果,是各单位、各部门密切配合、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,在财政运行和管理工作中还存在一些突出问题:收支矛盾突出, 财政刚性支出增长过快,可用财力不足,资金调度困难;支柱产业、骨干企业等大宗税源缺乏,经济总量小,财源基础薄弱。我们将高度重视这些问题,继续采取有效措施,努力加以解决。

二、2011年全区与区本级财政预算草案

2011年,我区财政工作和预算安排总的指导思想是:以科学发展观为统领,全面贯彻党的十七届三中、四中、五中全会精神,全面落实区委工作部署。以“保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点项目”为重点,进一步调优支出结构,切实加大对“三农”、教育、社会保障、公共卫生等社会公共事业投入;坚持统筹兼顾、增收节支的方针,控制一般性支出,提高财政资金使用效益;继续深化财政改革,强化财政管理和监督,充分发挥积极财政政策作用,促进经济和社会各项事业的全面发展。

按照上述指导思想和2011年全区主要经济预期目标,2011年全区及区本级收支预算具体计划如下:

全区财政总收入计划66165万元,其中:当年财政收入49533万元,上级补助收入19047万元(其中:税收返还补助收入3349万元,转移馗恫怪杖?/span>5559万元,专项补助收入10139万元),上年赤字2415万元。全区财政总支出计划66165万元,其中:一般预算支出23886万元,转拨专项补助支出10139万元,上解支出36540万元(其中:体制固定上解支出1844万元,超收及专项上解支出10419万元,上划中央及自治区税收上解支出24277万元),年终赤字4400万元。

区本级财政总收入计划58293万元,其中:当年财政收入41590万元,上级补助收入17190万元(其中:税收返还补助收入2837万元、转移支付补助收入4507万元、专项补助收入9846万元),上年赤字487万元。区本级财政总支出计划58293万元,其中:一般预算支出18829万元,转拨专项补助支出9846万元,上解支出30953万元(其中:体制固定上解支出1742万元,超收及专项上解支出8775万元,上划中央及自治区税收上解支出20436万元),年终赤字1335万元。

全区当年财政收入49533万元,比上年增长18.00%,其中:(一)一般预算收入25256万元,比上年增长14.50%,其中:1.税收收入20241万元,比上年增长22.44%2.非税收入5015万元,比上年减少9.23%。(二)上划中央税收入15715万元,比上年增长18.40%;(三)上划自治区分享“四税”收入8562万元,比上年增长28.81%

区本级当年财政收入41590万元,比上年增长17.83%,其中:(一)一般预算收入21154万元,比上年增长14.17 %,其中:1.税收收入17039万元,比上年增长22.44%2.非税收入4115万元,比上年减少10.80%。(二)上划中央税收入13229万元,比上年增长18.39%;(三)上划自治区分享“四税”收入7207万元,比上年增长28.81%

根据以上全区与区本级收入预算计划并结合财政体制测算,2011年全区可用财力17932万元,区本级可用财力14912万元。

2011年全区一般预算支出安排23886万元,比上年增长12.16%;转拨专项补助支出10139万元。其中:区本级一般预算支出安排18829万元,比上年增长10.81%;转拨专项补助支出9846万元。全区与区本级一般预算支出分项目安排如下:一般公共服务6221万元,其中本级3411万元(<中:综治经费14.5万元);国防52万元,其中本级48万元;公共安全1201万元,其中本级1035万元;教育支出7684万元,其中本级7671万元;科学技术43万元,其中本级43万元;文化体育与传媒79万元,其中本级19万元;社会保障和就业1028万元,其中本级910万元;医疗卫生1720万元,其中本级1583万元;节能环保10万元(本级);城乡社区事务936万元,其中本级558万元;农林水事务829万元,其中本级379万元;住房保障支出838万元,其中本级740万元;粮油物资管理事务8万元,其中本级0万元;预备费210万元,其中本级189万元;国债还本付息支出33万元(本级);其他支出2994万元,其中本级2200万元。

为了便于各位代表审议,现将预算草案编制中的有关问题说明如下:

(一)关于财政收入预算安排问题。2011年全区财政收入计划,以2010年财政实际入库数,按增长18%安排(力争实现增长20%),这是根据全市财政收入计划和结合我区经济发展预期安排的,体现了实事求是的原则。全区财政收入计划比上年完成数增加安排7556万元,其中:一般预算收入增加3199万元,上划中央税及自治区分享“四税”收入增加4357万元。2011年全区可用财力计划比上年增加1484万元,其中:区本级比上年增加1249万元。

(二)关于财政支出预算安排问题。全区与区本级一般预算支出按照“量财办事、量力而行”的原则安排,重点保工资、保运转、保稳定、保民生。从支出构成情况看,以保工资为主,适当安排保运转、保稳定、保民生以及区委确定的重点支出,以促进我区经济和社会各项事业的发展。

今年的财政收支预算安排充分考虑了2011年收支增减因素,既是积极的,也是稳妥的,通过各方面的共同努力是可以实现的。

三、依法理财,科学管理,确保完成2011年财政预算收支任务

(一)突出抓好收入征管工作,确保圆满完成全年财政收入任务。加强宏观经济形势分析,密切关注财经形势变化,及早谋划应对方案,加强财税部门联动,促税收收入均衡入库;科学统筹安排、合理分解任务到镇、责任落实到人,层层抓落实;狠抓非税收入征收管理工作,增强政府财力调控能力。

(二)突出抓好预算编制、执行和节支工作,提高资金使用效益。科学合理编制2011年财政收支预算,在预算编制过程中要充分体现增收节支、厉行节约、保障重点支出等工作要求;强化预算执行管理,加强预算执行各个环节的监督约束,确保预算按批准的项目、科目和数额执行,确保资金规范管理和有效使用;坚决贯彻厉行节约各项规定,严格控制公务购车费、出国经费、会议费和接待费等一般性开支;科学合理安排支出,积极调整和优化支出结构,集中财力办大事,全力支持重点项目建设,加大投入保障和改善民生。

(三)突出抓好支持经济发展工作,夯实财政增收基础。紧紧抓住国家深入实施西部大开发战略和国务院出台关于进一步促进广西经济社会发展若干意见等多重政策机遇,主动跟进,吃透政策,竭力抓好相关政策措施尽快落实到位;整合财政资金,切实加大对重点项目的支持力度,认真贯彻落实中央扩内需政策;积极贯彻落实各项强农惠农政策,积极促进扩大农村消费需求,及时发放各项涉农补贴,认真做好家电、汽车摩托车下乡等补贴资金发放工作,推动农村经济社会又好又快发展;积极与上级部门沟通和联系,加大力度争取上级项目资金和政策倾斜。

(四)突出抓好财政改革工作,提高理财水平。继续推进乡财县管财政体制改革;不断扩大国库集中支付制度改革和推广使用非税收入收缴管理系统范围;不断规范和完善政府采购管理办法,逐步扩大政府采购范围,突出政府采购的节约职能。

(五)突出抓好财政监管工作,强化财经纪律。健全财政资金运行全过程的监督机制,强化事前和事中监督,促进监督与管理的有机融合。积极开展财政资金管理使用情况检查工作,不断扩大检查范围,坚决查处挤占、挪用、截留资金的行为,保障财政资金管理使用的安全、高效。

(六)突出抓好干部队伍建设,提高财政服务质量。以扎实开展创先争优活动为载体,加强干部政治理论和财政业务知识的学习,努力创建学习型机关,全面提高干部队伍的整体素质;继续抓好党风廉政建设,严格遵守各项财经规章制度,廉洁自律,勤俭理财,努力造就一支政治坚定、品德高尚、业务精湛、清正廉洁、心系群众、为民服务的财政干部队伍。

各位代表, 2011年我区财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的领导下,在区人大监督和区政协支持下,坚定信心,齐心协力,奋发进取,扎实工作,确保圆满完成预算,为全面实现2011年经济社会发展和“十二五”规划的各项目标做出积极贡献。

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

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