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北海市银海区人民政府关于银海区全区与区本级2012年财政决算的报告

发布时间:2013-03-05 09:13 来源:本站原创 作者:佚名   [字体: ] 打印文章
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北海市银海区人民政府关于

银海区全区与区本级2012年财政决算的报告

 

一、2012年全区和区本级财政决算情况

(一)2012年全区财政决算情况。

1.全区财政总收支情况。2012年全区财政总收入73963万元,包括:当年财政收入47375万元,上级补助收入27878万元(其中:税收返还补助收入3542万元,转移支付补助收入11333万元,专项补助收入13003万元),转贷地方政府债券收入1400万元,上年赤字2690万元。全区财政总支出73963万元。包括:当年一般预算支出32385万元,转拨专项补助支出21806万元,债务还本支出269万元,上解支出31525万元(其中:体制上解支出10729万元,上划中央及自治区税收上解支出20796万元),年终滚存赤字12022万元(其中:专款结余1159万元,净赤字13181万元)。

2.全区财政收入完成情况。2012年全区财政收入47375万元,完成调整预算的99.83%,比上年增长0.13%。包括:(1)一般预算收入26579万元,完成调整预算的98.91%,比上年减少1.09%,其中:税收收入20277万元,完成调整预算的97%,比上年增长2.5%,非税收入6302万元,完成调整预算的105.61%,比上年减少10.93% ;(2)上划中央税收入14762万元,完成调整预算的114.18%,比上年增加11.95% ;(3)上划自治区分享“四税”收入6034万元,完成调整预算的78.80%,比上年减少17.02%

3.全区政府性基金收支情况。2012年全区基金预算收入423万元,上级补助收入1240万元,上年结余1465万元,基金预算支出291万元,转拨上级专项补助支出451万元,滚存结余2386万元。

4.全区一般预算支出情况。2012年全区当年一般预算支出32385万元,完成调整预算的103.27%,比增26.3%

5.全区与上级往来结算情况。2012年初我区财政欠市财政13321万元,本年度市财政应补助我区27878万元,基金补助收入1240万元,到2012年底止,我区少上解10729万元,市财政已调拨资金22488万元,年终我区财政欠市财政17420万元。

(二)2012年区本级财政决算情况。

1.区本级财政总收支情况。2012年区本级财政总收入67406万元,包括:当年财政收入39937万元,上级补助收入26019万元(其中:税收返还补助收入2999万元,转移支付补助收入10281万元,专项补助收入12739万元),转贷地方政府债券收入1400万元,上年结余50万元。区本级财政总支出67406万元。包括:当年一般预算支出27314万元,转拨专项补助支出21806万元,债务还本支出269万元,上解支出25574万元(其中:体制上解支出7968万元,上划中央及自治区税收上解支出17606万元),年终滚存赤字7557万元(其中:专款结余1159万元,净赤字8716万元)。

2.区本级财政收入完成情况。2012年区本级财政收入39937万元,完成调整预算的100.06%,比上年增加0.23%。包括:(1)一般预算收入22331万元,完成调整预算的98.88%,比上年减少1.29%,其中:税收收入17069万元,完成调整预算的96.99%,比上年增长2.50%,非税收入5262万元,完成调整预算的105.51%,比上年减少11.84%;(2)上划中央税收入12527万元,完成调整预算的115.10%,比上年增加12.86%;(3)上划自治区分享“四税”收入5079万元,完成调整预算的78.79%,比上年减少17.04%

3.区本级政府性基金收支情况。2012年区本级当年基金预算收入423万元,上级补助收入1240万元,上年结余1442万元,基金预算支出288万元,转拨上级专项补助支出451万元,滚存结余2366万元。

4.区本级一般预算支出分项目决算情况。

2012年区本级一般预算支出27314万元,完成调整预算的104.34%,比增30.4%

1)一般公共服务预算调整数7842万元,其中本级4944万元;决算数为7826万元,其中本级预算支出4980万元,完成本级调整预算的100.73%

2)国防预算调整数116万元,其中本级115万元;决算数为116万元,其中本级预算支出114万元,完成本级调整预算的99.13%

3)公共安全预算调整数1335万元,其中本级1169万元;决算数为1280万元,其中本级预算支出1122万元,完成本级调整预算的95.98%

4)教育预算调整数9002万元,其中本级8997万元;决算数为9888万元,其中本级预算支出9885万元,完成本级调整预算的109.87%。(说明:教育完成109.87%,主要是根据财政部要求教育支出要完成年度预算(包含上年结余、本年预算安排和本年专项补助)的100%,区本级列支历年结余教育费附加1083万元。)

5)科学技术预算调整数52万元,其中本级49万元;决算数为51万元,其中本级预算支出49万元,完成本级调整预算的100%

6)文化体育与传媒预算调整数138万元,其中本级86万元;决算数为115万元,其中本级预算支出69万元,完成本级调整预算的80.23%

7)社会保障和就业预算调整数1211万元,其中本级1138万元;决算数为1197万元,其中本级预算支出1110万元,完成本级调整预算的97.54%

8)医疗卫生预算调整数3626万元,其中本级3472万元;决算数为3487万元,其中本级预算支出3330万元,完成本级调整预算的95.91%

9)节能环保预算调整数35万元,其中本级5万元;决算数为50万元,其中本级预算支出5万元,完成本级调整预算的100%

10)城乡社区事务预算调整数1743万元,其中本级1358万元;决算数为1706万元,其中本级预算支出1342万元,完成本级调整预算的98.82%

11)农林水事务预算调整数979万元,其中本级569万元;决算数为1019万元,其中本级预算支出586万元,完成本级调整预算的102.99%。(说明:农林水事务完成102.99%,主要是配套良种补贴9万元。)

12)国土资源气象等事务预算调整数10万元,其中本级10万元;决算数为10万元,其中本级预算支出10万元,完成本级调整预算的100%

13)住房保障支出预算调整数1462万元,其中本级1345万元;决算数为1472万元,其中本级预算支出1343万元,完成本级调整预算数的99.85%

14)粮油物资储备管理等事务预算调整数8万元,其中本级0万元;决算数为25万元,其中本级预算支出0万元。

15)国债还本付息支出预算调整数358万元,其中本级358万元;决算数为89万元,其中本级预算支出89万元,完成本级调整预算数的24.86%。(说明:地方债务还本269万元是由于科目变更,原列一般预算支出改为债务还本支出。剔除这个因素,该科目完成调整预算数的100%。)

16)其他支出预算调整数3135万元,其中本级2300万元;决算数为4054万元,其中本级预算支出3280万元,完成本级调整预算的142.61%

5.区本级政府性基金预算支出分项目决算情况。

2012年区本级基金预算支出288万元,完成调整预算的25.53%

1)教育预算调整数1100万元,其中本级1100万元;决算数为260万元,其中本级预算支出260万元,完成本级调整预算的23.64%。(说明:教育完成23.64%,主要是预算安排的品牌学校建设专项资金1000万元,由于大部分项目处于项目前期准备阶段,根据项目进度仅拨付资金164万元。)

2)农林水事务预算调整数28万元,其中本级28万元;决算数为28万元,其中本级预算支出28万元,完成本级调整预算的100%

以上2012年财政收支决算数市财政局批复后若有调整的项目,再向区人大常委会说明。

二、2012年全区财政预算执行的主要情况

(一)多措并举抓收入征管工作,确保实现财政收入任务目标。我区税源结构单一,主要是房地产和建筑安装的税收,受国家宏观经济政策调整等诸多减收因素影响,使得我区财政收入增长乏力。面对严峻的形势,我区积极而为,多措并举,加强税收和非税收入征管:一是积极主动与税务部门联系,相互配合,共同努力,形成合力,积极组织税收入库工作;二是在加强税收征管的同时,积极挖掘非税收入潜力,创造更多自主性收入,做到应收尽收。2012年,全区当年财政收入47375万元,完成调整预算的99.83%,比上年增长0.13%

(二)积极向上争取资金,增加可用财力。积极主动向上级部门请示汇报,争取更多的资金支持。全年争取上级对公租房、农田水利等建设资金和土地出让金奖励、征地搬迁、拆违工作经费等共3.21亿元,增加了可用财力,保障了重点项目、民生工程和社会稳定工作的开展。

(三)优化财政支出结构,突出民生和社会稳定的保障,促进经济和社会各项事业快速发展。2012 年,区政府严格执行年初确定的支出预算,合理调整和优化支出结构,较好地完成预算支出任务。在财政保障工作方面,主要体现出以下七大亮点:一是保障了机关正常运转,维护了社会和谐稳定。共发放工资总额12834万元,拨付运转经费3318万元,拨付维稳、处纠、司法等公共安全经费1618万元。二是加大“三农”投入力度。全区对“三农”方面投入共29501万元,重点投向农田水利建设、农业综合开发、扶持特色农业发展和强农惠农补贴等。三是大幅度增加对教育的投入,推动教育事业突破发展。2012年在教育方面财政投入资金达到13024万元,比2011年增长16.2%,财政对教育设施方面投入的规模是历年来最大的。四是大力支持社会保障事业发展。全区财政投入城市居民最低生活保障资金、农村最低生活保障经费以及对社会保险基金的补助资金合计达到3819万元。五是大力支持医疗卫生事业。全区财政在医疗卫生事业投入8611万元,其中新农合方面投入资金达到2881万元,财政对新农合参合农民补助标准提高到每人每年240元。整合财政资金,投入1058万元用于银海区人民医院项目建设。六是加大住房保障投入力度。其中拨付3558万元确保了侨港镇1892套公共租赁住房建设项目开工建设。七是积极筹措为民办实事资金。通过争取上级转移支付和足额保障配套资金,积极筹措全区十大惠民工程资金。其中区财政部门承担的惠民工程村级公益事业“一事一议”财政奖补项目完成总投入257万元,完成村内道路建设、水利设施等项目14个,受益人口2.74万人。我区的村级公益事业“一事一议”财政奖补项目程序严格规范,群众积极参与、工程质量优良、社会效果显著,得到国务院综改办领导和自治区财政厅有关领导的充分肯定。

(四)继续深化财政体制改革,稳步提升财政管理水平。 2012年是近几年来实施财政改革力度最大并取得成效最显著的一年,主要表现在以下几个方面:一是实施国库集中支付扩面改革。2012年,我区将国库集中支付改革的单位覆盖到所有预算单位,包括前期试行国库集中支付改革的单位,目前纳入改革的预算单位达到50个。同时,全面推行公务卡制度。二是启动了乡镇财政所管理体制改革工作。三是强力推进财政投资评审改革。通过公平、公开、公正方式,引进6家有资质、实力强、信誉好的造价咨询公司作为协审机构,进一步提高了评审质量和效率。2012年,累计评审预结算项目75个,涉及工程127项,审核资金40704万元,审定资金38009万元,合理审减资金达到2695万元,节约了大量的财政资金,达到强化财政支出预算管理,促进财政资金发挥最大效益,推动经济健康持续发展的目的。

三、存在问题和努力方向

2012年,我区财政运行总体情况良好,但也要清醒地看到,当前我区财政工作仍存在一些不容忽视的矛盾和问题,主要是:支柱产业、骨干企业等大宗税源缺乏,经济总量还小,财源少而弱;收支矛盾十分突出, 财政刚性支出增长过快,可用财力不足,资金调度困难;财政改革还需进一步深化,预算约束力仍要进一步加强。对此,我们必须高度重视这些矛盾和问题,强化措施,在今后的工作中积极加以解决。

针对上述存在问题,结合目前财政工作实际,2013年我们将重点抓好以下几项工作:

(一)抓好增收节支,确保实现收支预算任务目标。考虑到现行的市对辖区财政管理体制实际情况,以及对当前经济形势分析,虽然预测2013年我区财力比2012年有所增加,但新增总量不大,而实施中央和自治区出台的增支政策,以及推进全区经济社会发展重大战略,财政仍面临着极大的刚性增支压力。因此,2013年财政收支矛盾仍将非常突出,财政收入任务艰巨。为完成全年财政收入任务,必须抓好以下工作:一是加强财税部门联动协调,共同努力,形成征管工作合力,争取组织收入工作的主动权,切实做到应收尽收,防止税收流失。二是狠抓非税收入征收管理工作。健全“以票管收、源头控收”管理机制,确保非税收入及时足额入库,努力扩大财政收入总量。三是通过财政资金盘活资产来获得更多的收益,增加我区可支配财力。四是在抓好财政增收的基础上,抓好财政节支工作。强化预算执行管理,加强预算执行各个环节的监督约束,确保预算按批准的项目、科目和数额执行,确保资金规范管理和有效使用;严格控制公务购车费、出国经费、会议费和接待费等一般性开支。坚持厉行节约、勤俭办事,坚决制止各种铺张浪费,更好发挥财政资金使用效益。

(二)优化财政支出结构,提高财政统筹保障能力。按照“重民生、保稳定、促增长”的原则,把落实区政府工作报告提出的扶持特色农业产业发展、推进宜居城镇和农村社区建设、实施教育发展攻坚、推动文化发展繁荣、完善社会保障、提高卫生服务水平、推进扶贫攻坚以及十大惠民工程等工作作为财政保障和改善民生的重要抓手,保障资金落实,确保各项民生工作和社会建设顺利推进;整合财政资金,强力推进侨港镇1892套公共租赁住房建设项目、区人民医院等银海区重点项目的续建工作,落实2013年新开工建设的银海区重点项目建设资金,确保工程按“四定”要求顺利完成。

(三)抓好财政改革工作,提高理财水平。一是以规范部门预算为基础,提高预算管理水平。严格执行部门预算编制办法,完善基本支出定员定额标准体系。严格预算调整,预算一经批复不得随意调整,严格调整报批程序,加强预算执行管理。二是以国库集中支付为手段,加强预算执行动态监控。截止2012年年底,我区实施国库集中支付的单位已覆盖到区直所有预算单位,并全面推行公务卡制度。2013年,我区将继续扩大集中支付的对象和资金范围,计划在2013年年底前将4个乡镇政府纳入国库集中支付,通过国库集中支付实现加强预算执行动态监控目的。三是以强化监管为主线,提高政府采购和财政投资评审执行力度。继续完善政府采购制度,提高政府采购监管水平;健全财政投资评审机制,充分发挥投资评审服务支出预算管理的职能作用,严格执行财政投资评审规定,凡单项工程投资额在10万元及以上、或不足10万元但经银海区政府或有关部门指定评审的项目均实行财政投资评审。四是加强监督检查,严格责任追究。区财政、监察、审计等部门密切配合,进一步细化检查内容,结合资金查询、日常监督和重点检查,从中发现问题,剖析根源,改进管理方式。同时,区财政将加强财政监督工作,根据实际情况对各类专项资金使用情况进行监督,20135月对环卫经费使用情况进行督查, 4月—8月将对计生部门2012年度会计信息质量进行检查,以后专项检查工作将经常性开展。

(四)抓好干部队伍建设,提高财政服务质量。抓好党风廉政建设,加强干部政治理论和财政业务知识的学习,努力造就一支政治坚定、品德高尚、业务精湛、清正廉洁、心系群众、为民服务的财政干部队伍。

 

 

 

2013年1121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海市银海区人民政府办公室             20131121日印发

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

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