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关于银海区全区2014年财政预算执行情况和2015年全区财政预算草案的报告

发布时间:2015-02-09 17:44 来源:本站原创 作者:佚名   [字体: ] 打印文章
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关于银海区全区2014年财政预算执行情况和2015年全区财政预算草案的报告

 

2015年 25在银海区第四届人民代表大会第五次会议上

             银海区财政局局长     梁  勇

 

各位代表

受银海区人民政府的委托,现将2014年全区财政预算执行情况和2015年全区财政预算草案提请区四届人大五次会议审议,并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2014年全区财政预算执行情况

2014年,我区财政工作以科学发展观为统领,积极推进各项财政改革,充分发挥财政职能作用,着力保障和改善民生,为银海区经济和社会各项事业快速发展提供坚实的财政保障,较好完成了区四届人大四次会议确定的预算收支任务。

(一)公共财政预算执行情况

全区财政总收入91413万元,其中:当年财政收入59454 万元,上级补助收入41583万元(其中:税收返还补助收入3462万元,转移支付补助收入14496万元,专项补助收入23625万元),转贷地方政府债券收入11000万元,上年滚存结余-20624万元。

全区财政总支出91413万元,其中:当年公共财政预算支出44601万元,转拨专项补助支出30952万元,上解支出39352 万元(其中:体制上解支出4555万元,超收及专项上解支出9401万元,上划中央及自治区税收上解支出25396万元),年终滚存结余-23492万元(含专款结余)。

全区当年财政收入59454万元,完成调整预算的100.31  %,比上年增长14.47%。其中:1.公共财政预算收入34058万元,完成调整预算的104.38 %,比上年增加13.73 %,其中:税收收入25923万元,完成调整预算的94.26%,比上年增加12.51 %,非税收入8135万元,完成调整预算的158.64%,比上年增加17.81% ;2.上划中央税收入16825万元,完成调整预算的96.14%,比上年增加13.64 % ;3.上划自治区分享“四税”收入8571万元,完成调整预算的93.73 %,比上年增加19.22 %。

全区当年公共财政预算支出44601万元,完成调整预算的92.94%,比上年增加24.24%。公共财政预算支出分项目执行情况如下:一般公共服务8232万元,完成调整预算的98.14 %;国防97万元,完成调整预算的97.98 %;公共安全1317万元,完成调整预算的90.83 %;教育支出12022万元,完成调整预算的99.6 %;科学技术59 万元,完成调整预算的95.16 %;文化体育与传媒315 万元,完成调整预算的99.37  %,社会保障和就业876  万元,完成调整预算的94.4 %,医疗卫生6854万元,完成调整预算的99.2 %;节能环保5万元,完成调整预算的100 %;城乡社区事务3784万元,完成调整预算的99.21 %;农林水事务1315万元,完成调整预算的91.32 %;国土资源气象等事务78万元,完成调整预算106.85  %;住房保障支出8228万元,完成调整预算的75.56 %;国债还本付息支出183万元,完成调整预算的100 %,其他支出1236万元,完成调整预算的123.6 %。

(二)政府性基金预算执行情况

全区当年基金预算收入580万元,上级补助收入3502万元,上年结余3814万元,基金预算支出1381 万元,转拨上级专项补助支出4647 万元,滚存结余1868 万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金总收入6962万元,其中:城乡居民社会养老保险基金收入 1649万元;居民基本医疗保险基金收入   5313万元。

全区社会保险基金总支出5782万元,其中:居民社会养老保险基金支出1233万元;居民基本医疗保险基金支出4549万元。

全区2014年社会保险基金收支结余1180万元,累计结余2667万元。

 以上数字是全区财政预算执行情况的月报数,与实际执行情况相比会有一些出入。待全区决算编审完成后,再按有关程序和规定,报区人大常委会审查批准。

 

(四)2014年主要财政工作情况

——强化增收节支,确保预算平稳运行。积极而为,多措并举,加强税收和非税收入征管,主动与税务部门联系,相互配合,共同努力,形成合力,积极组织税收入库工作。积极挖掘非税收入潜力,推进非税收入集中收缴,强化财政票据的源头管控,非税收入征管进一步加强,全年财政组织收入完成8135万元,同比增幅较大。贯彻落实中央“八项规定”精神和党政机关厉行节约反对浪费条例,按照“有保有压”原则,强化厉行节约,压缩行政经费等一般性支出,严肃预算管理,严把经费支出“关口”,2014年全区“三公”经费支出同比下降 24.5%。

     ——积极向上争取资金,缓解收支矛盾。注重创新工作思路,以完善教育、文化、医疗卫生、环卫设施等公共服务设施为着力点争取项目和资金,同时做好跟踪对接工作,资金落实到位率明显提高。

——持续加大对“三农”投入,农业农村事业得到新发展。拨付财政资金 8321万元用于标准化海堤项目、节水灌溉项目、银海区现代特色农业果蔬产业(核心)示范区项目、农村饮水安全工程等项目建设,拨付财政资金 450万元改造中低产田,进一步夯实农业发展基础;筹措资金900万元,修建 14条通村级道路;投入“一事一议”财政奖补资金 349万元修建村庄内道路、农用桥、路灯等;拨付农资综合补贴资金 434万元、拨付农机购置补贴资金 149万元、拨付水库移民后期扶持资金 672万元、拨付良种补贴资金 115万元。

——支持社会事业发展,保障和改善民生工作取得新进展 坚持把民生放在财政保障首位,认真落实各项民生政策,着力解决一批备受群众关注的教育、医疗、社会保障、公租房、救灾等重大民生问题,民生保障水平进一步提升:投入3215万元用于区二小、银滩镇中心小学、华侨中学、区第二幼儿园等项目建设;投入城市居民最低生活保障资金503万元,农村最低生活保障资金487万元;投入 812万元用于银海区人民医院项目后续建设和华侨医院整体搬迁项目;投入 6763万元用于侨港1892套公租房项目建设,6幢楼全部完成主体建设,正在进行室内装修和基础配套设施建设;投入1881多万元用于“美丽广西、清洁乡村”活动,农村环境卫生状况在点、线、面都得到全面提升,并实施了长期的农村环境卫生投入保障机制,区财政预算安排的农村保洁补助专项资金及时拨付;投入新农合财政资金 4311万元,投入新农保财政资金1508万元;积极筹措抗灾资金,受今年第九号超强台风“威马逊”影响,我区受灾严重,我区一方面紧急调拨资金,支持救灾,另一方面积极争取上级补助资金,共筹措财政资金合计1590万元用于救灾、灾后重建及恢复生产。

——深化财政改革,财政科学化精细化管理水平得到显著提高。进一步加强管理,深化改革,在推进财政科学化精细化管理方面取得了明显的成效:国库集中支付已覆盖区直所有预算单位,并延伸到辖区4个镇政府,所有列入国库集中支付的单位业务正常开展;全年开展财政投资评审项目139个,评审资金21426万元,审定资金20030万元,审减资金1396万元,节约了大量财政资金;逐步扩大预算绩效管理试点范围,推进范围达到60%;组织开展了会计监督检查工作,完成全区财政供养人员“吃空饷”问题专项清理检查工作,组织开展了全区贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作。

各位代表,2014年全区财政各项工作完成情况较好,这是区委、区政府正确领导的结果,是区人大、政协监督指导和大力支持的结果,是全区各级和社会各界共同努力的结果。同时,我们也清醒地意识到,我区财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题,主要是:全区经济综合实力仍不够强,支柱产业、骨干企业等大宗税源缺乏,财政收入持续增长面临较大压力;刚性支出增长过快,发展建设需求与可用财力之间依然存在较大差距,收支矛盾仍十分突出;一些预算单位支出进度缓慢,尤其是投资额比较大的项目支出进度缓慢,影响到重大决策部署的有效贯彻落实和财政支出目标任务的完成。

 

二、2015年全区财政预算草案

  2015年预算安排及财政工作的指导思想是:以邓小"理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,以贯彻落实新《预算法》与深化财政改革为财政工作主线,按照构建和谐社会、建立完善公共财政体制的要求,以及区委、区政府的决策部署,从严从紧控制“三公”经费,压缩行政运行经费等一般性支出,把更多的财力资源投向民生建设、社会事业发展和重大政策支出;加强对政府性债务的监管,强化预算绩效考评和支出进度考评;积极向上争取资金,缓解资金紧张的矛盾,提升财政保障水平。

(一)2015年全区财政收支预算

全区财政总收入计划69651万元,其中:当年财政收入67567万元,上级补助收入25576万元(其中:税收返还补助收入3462万元,转移支付补助收入11389  万元,专项补助收入10725万元),上年滚存结余-23492万元。全区财政总支出计划69651万元,其中:公共财政预算支出36960万元,转拨专项补助支出20380万元,债务还本支出1300万元,上解支出50056万元(其中:体制固定上解支出4555万元,超收及专项上解支出11319万元,上划中央及自治区税收上解支出34182万元),年终滚存结余-37745万元。

全区当年财政收入67567万元,比上年增长13.65 %,其中:(一)公共财政预算收入33385万元,比上年减少1.98 %,其中:1.税收收入29454万元,比上年增长13.62 %;2.非税收入3931万元,比上年减少51.68 %。(二)上划中央税收入23854万元,比上年增长41.78 %;(三)上划自治区分享“四税”收入10328 万元,比上年增长20.5  %。

2015年全区公共财政预算支出安排36960万元,比上年公共财政预算支出减少17.13%;转拨专项补助支出20380万元、债务还本支出1300万元,上解支出50056万元。全区公共财政预算支出分项目安排如下:一般公共服务9423万元;国防103万元;公共安全1288万元;教育支出11108万元;科学技术62 万元;文化体育与传媒156万元;社会保障和就业941万元;医疗卫生4209万元;节能环保5万元;城乡社区事务3564万元;农林水事务1610万元;国土资源气象等事务50万元;住房保障支出1135万元;粮油物资管理事务17万元;预备费370万元;国债还本付息支出500万元;其他支出2419万元。

(二)政府性基金收支预算安排

全区基金上年结余1868万元,基金转拨上级专项补助支出1868万元,滚存结余0万元。

(三)社会保险基金预算安排

全区社会保险基金总收入8214万元,其中:城乡居民社会养老保险基金收入 1955万元;居民基本医疗保险基金收入6259万元。

全区社会保险基金总支出7691万元,其中:城乡居民社会养老保险基金支出1641万元;居民基本医疗保险基金支出6050万元。

全区2015年社会保险基金收支结余523万元,累计结余3190万元。

(四)2015年预算草案说明

1、关于财政收入预算安排问题。2015年全区财政收入计划,以2014年财政实际入库数,按增长13.65%安排,这是根据全市财政收入计划和结合我区经济发展预期安排的,体现了实事求是的原则。全区财政收入计划比上年完成数增加8113万元,其中:公共财政预算收入减少673万元,上划中央税及自治区分享“四税”收入增加8786万元。

2、根据新《预算法》规定,预算年度开始后,预算草案在人大代表大会批准前,已经安排支出1459万元,其中:上一年度结转支出318万元,参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出(工资、运转)1141万元。

3、关于财政支出预算安排问题。全区公共财政预算支出按照“重民生、保稳定、促增长”的原则,在2015年区本级预算支出方面加大了对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障等方面的投入。

2015年的财政收支预算安排充分考虑了收支增减因素,既是积极的,也是稳妥的,通过各方面的共同努力是可以实现的。

(五)2015年全区财政工作任务及措施

——着力加强财政收支管理,努力完成全年收支预算任务。加强与国税、地税部门协作,形成合力,全力以赴做好税收入库工作;加强财政改革政策研究,把握机遇,找准切入点和着力点,努力向上争取资金,缓解财政资金紧张的矛盾;坚持厉行节约,严格控制一般性支出,压缩和控制“三公”经费、会议费和培训费支出,对一些非紧要的事项,该减则减,当缓则缓,集中财力确保区委、区政府确定的重点项目、重点民生支出、各种刚性支出和重大政策支出上;要用足用活用好财政政策,为企业争取政策和资金支持,扶持企业做强做大,涵养新财源,夯实财政发展基础,壮大生财聚财实力。

——全力服务三农,促进城乡一体化发展。积极筹措资金发展现代特色农业,重点支持银海区现代特色农业果蔬产业(核心)示范区项目后续建设;继续做好农资综合补贴、农机购置补贴、良种补贴、水库移民后期补贴等涉农补贴资金的发放,确保各项惠农政策不折不扣落到实处;加大“一事一议”财政奖补工作力度,资金重点投向村庄内道路硬化、亮化工程等公益性基础设施,改善农村人居环境;全力保障“美丽银海 生态乡村”活动的资金需求,足额安排农村保洁补助经费及镇环卫站运转经费。

——坚持民生优先,不断提高公共财政服务水平。把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,统筹财力配置,把更多的财力资源投向民生和社会事业:通过本级预算安排、争取上级补助和利用市政府给予我区的土地出让金奖励资金等多渠道筹措中小学、幼儿园项目建设资金,充分利用棚户区改造国开行贷款资金对华侨小学进行扩容改造和华侨医院搬迁建设,全力支持市儿童医院项目建设,保障区人民医院项目后续建设及社区卫生服务中心项目建设资金需求;统筹推进社会保障体系建设,巩固扩大新农合及城镇医疗保障成果,做好城乡低保、救助救济等工作;保障公务员和事业单位人员增资、养老金和职业年金资金需求;扩大对环卫基础设施资金投入,建设集垃圾收集、压缩、运转为一体的半地下环保型垃圾转运站,提高垃圾收集转运能力,积极筹措3个村级污水处理项目建设资金;全力保障为民办实事项目的资金需求,落实银海区2015年十大惠民工程等项目建设资金,确保工程早建成、早惠民。

——整合财政资金,强力推进侨港片区和棚户区改造。积极争取上级财政对侨港片区和棚户区改造项目的资金支持,筹措土地收储资金和项目建设资金,对接市财政局、国土资源局等部门,加快办理土地储备成本的审核拨付及土地出让金净收益的拨付。保障侨港公租房项目后续建设资金需求,加强对侨港片区和棚户区改造项目国开行贷款资金使用的监督工作。    ——创新工作思路,统筹推进财政各项改革。以深化财政改革为动力,在抓管理、重实效、求创新上下功夫,统筹推进财政各项改革:在全区各预算单位全面推行预算绩效管理工作,健全以预算支出绩效考评结果为导向,完善和规范财政资金分配模式和预算决策机制;强化财政支出考核,进一步落实支出责任,将财政支出进度列入绩效考评,强化对预算单位财政支出的督促检查,在安全规范的前提下加快预算资金的支出进度;加强地方政府性债务管理,贯彻落实国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》,将政府存量债务分类纳入预算管理,建立健全地方政府性债务风险预警机制;严格财政监督,以重大财政政策执行和重点资金使用监督为重点,加强源头监管、过程跟踪和效果考核;加强结转结余资金管理,各部门的结余资金和超过规定期限仍未使用完毕的结转资金要收回区财政国库统筹安排;进一步提高评审质量和效率,促进财政资金发挥最大效益;探索政府购买服务工作,按照自治区人民政府办公厅《关于政府购买服务的实施意见》(桂政办[2014]30号)要求,精心谋划政府购买服务试点工作。

——加强财政干部队伍建设,提高财政部门的行政执行力。认真落实中央关于改进工作作风、密切联系群众各项要求,牢固树立求真务实、真抓实干、节俭理财、勤政为民的财政工作理念,切实加强党风廉政建设和反腐倡廉工作,扎实推进财政干部队伍思想建设、能力建设和作风建设,营造风清气正的良好发展环境。加强业务培训,不断增强财政干部大局观念、创新观念和服务观念,努力造就一支政治坚定、业务精湛、清正廉洁、为民服务的财政干部队伍。

各位代表,2015年我区财政工作任务艰巨、责任重大。我们要在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导和大力支持下,把财政各项工作做实、做深、做细,圆满完成全年预算任务,为加快生态宜居文明银海新城区建设、与北海同步率先在广西全面建成小康社会而努力奋斗!

 

 

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