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关于银海区全区2015年财政预算执行情况和2016年全区财政预算草案的报告

发布时间:2016-02-01 16:15 来源:不详 作者:佚名   [字体: ] 打印文章
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关于银海区全区2015年财政预算执行情况和2016年全区财政预算草案的报告

 

2016年 1月21日在银海区第四届人民代表大会第六次会议上

             银海区财政局局长     梁  勇

 

各位代表:

受银海区人民政府的委托,现将2015年全区财政预算执行情况和2016年全区财政预算草案提请区四届人大六次会议审议,并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2015年全区财政预算执行情况

2015年我国经济发展步入新常态,面对严峻的经济形势,我区财政部门在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,克服经济下行压力影响,充分发挥财政职能作用,推进各项财政改革,着力保障和改善民生,为银海区经济和社会各项事业快速发展提供坚实的财政保障,较好完成了区四届人大五次会议确定的预算收支任务。

(一)公共财政预算执行情况

全区财政总收入111848万元,其中:当年财政收入55705万元,上级补助收入80088万元(其中:税收返还补助收入3462万元,转移支付补助收入15148万元,专项补助收入61478万元),转贷地方政府债券收入1400万元,上年滚存结余-25345万元。

全区财政总支出111848万元,其中:当年公共财政预算支出43268万元,转拨专项补助支出68072万元,上解支出40565万元(其中:体制上解支出4555万元,超收及专项上解支出7263万元,上划中央及自治区税收上解支出28747万元),年终滚存结余-40057万元。

全区当年财政收入55705万元,完成调整预算的100.13%。其中:1.公共财政预算收入26958万元,完成调整预算的92.38%,其中:税收收入22035万元,完成调整预算的91.05%,非税收入4923万元,完成调整预算的98.84%2.上划中央税收入21245万元,完成调整预算的113.83%3.上划自治区分享“四税”收入7502万元,完成调整预算的96.34%

全区当年公共财政预算支出43268万元,完成调整预算的101.63%。公共财政预算支出分项目执行情况如下:一般公共服务9667万元,完成调整预算的97.58%;国防110万元,完成调整预算的100 %;公共安全1610万元,完成调整预算的97.34%;教育支出14790万元,完成调整预算的105.74 %;科学技术72万元,完成调整预算的100%;文化体育与传媒405万元,完成调整预算的88.82%,社会保障和就业1342万元,完成调整预算的111.83%,医疗卫生7094万元,完成调整预算的113.59%;节能环保10万元,完成调整预算的100%;城乡社区事务4017万元,完成调整预算的94.56%;农林水事务1578万元,完成调整预算的90.74%;国土资源气象等事务25万元,完成调整预算78.13%;住房保障支出1131万元,完成调整预算的99.65%;粮油物资管理支出34万元,完成调整预算的100%;其他支出1383万元,完成调整预算的100.73%

(二)政府性基金预算执行情况

全区当年基金上级补助收入2091万元,上年结余1361万元,转拨上级专项补助支出2481万元,滚存结余971万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金总收入8291万元,其中:城乡居民社会养老保险基金收入1806万元;居民基本医疗保险基金收入6485万元。

全区社会保险基金总支出8045万元,其中:居民社会养老保险基金支出1658万元;居民基本医疗保险基金支出6387万元。

全区2015年社会保险基金收支结余246万元,累计结余4960万元。

以上数字是全区财政预算执行情况的月报数,与实际执行情况相比会有一些出入。待全区决算编审完成后,再按有关程序和规定,报区人大常委会审查批准。

(四)2015年财政预算执行措施及效果

1、强化增收节支,确保预算平稳运行。一是全力组织财税收入。主动与税务部门联系,相互配合,共同努力,形成合力,积极做好税收入库工作。同时,积极挖掘非税收入潜力,强化对执收单位收入的监督检查,确保非税收入应收尽收;二是严控一般公共服务支出、降低行政运行成本。建立厉行节约反对浪费长效机制,严格执行党政机关会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务车购置及运行费、因公临时出国出境经费等相关管理办法;三是积极盘活财政存量资金,全年清理收回财政结转结余资金3404万元。对于收回的财政结余结转资金,合理调整使用方向,投入民生及社会保障等亟需的领域,提高财政资金使用效益;四是扎实推进原国有及集体企业的债权债务处置及追讨流失的资产工作,部分企业的债权债务处置工作已经取得突破性进展,通过诉讼等方式追讨追收流失的资产也取得阶段性成果。

2、积极向上争取资金,缓解收支矛盾。准确把握国家、自治区和北海市投资重点和倾斜领域,积极向上级财政部门汇报和反映我区情况,努力争取资金。

3、持续加大对“三农”投入,促进城乡一体化发展。筹措河海堤及农田水利项目建设资金3700万元、农村饮水安全工程项目建设资金700万元,拨付财政资金480万元改造中低产田;筹措资金800多万元,修建 通村级道路16公里;投入“一事一议”财政奖补资金418万元修建村庄内道路15公里、路灯174盏;认真落实强农惠农政策,拨付农资综合补贴资金 348万元、农机购置补贴资金 105万元、水库移民后期扶持资金1100万元、良种补贴资金113万元。

4、统筹分配财力,保障和改善民生力度持续加大。坚持把民生放在财政保障首位,认真落实各项民生政策,着力解决一批备受群众关注的教育、医疗、社会保障、棚户区改造、环卫、环保、生态乡村“三化”项目等重大民生问题,民生保障水平进一步提升:筹措4350万元用于银滩镇中心小学、和兴小学、区一小、福成中心幼儿园等项目建设;统筹2420万元用于银海区人民医院项目后续建设、市儿童医院、兴海社区卫生服务中心等项目建设;争取上级补助资金1.05亿元用于福成镇旧住宅区改造、侨港棚户区改造等项目建设;筹措资金4000多万元用于银海区(半地下)固体废弃物中转站、福成污水处理中心和八一、平新村污水设施等环卫项目;筹措2000万元用于“美丽广西 ”生态乡村“ 三化”项目建设;投入新农合财政资金 5260万元,投入新农保财政资金1500万元。

5、深化财政改革,财政科学管理水平得到显著提高。一是财政投资评审工作成效显著,全年开展财政投资评审项目194个,评审资金2.48亿元,审减资金2200万元,节约了大量财政资金;二是扩大预算绩效管理试点范围,将预算绩效管理扩大到所有预算单位,开展绩效评价的资金规模同比提高11个百分点;三是积极推进政府购买服务工作,印发了《北海市银海区政府购买服务实施意见》,并做好政府购买劳务服务相关准备工作;四是实施公务机票购买管理改革工作,区直所有预算单位于201512月底前推行公务机票购买管理改革;五是深入开展公务卡改革工作,全区全年公务卡结算总金额与现金使用总金额的比例达到96%,比2014年同期提高了20个百分点;六是组织开展了会计监督检查工作,完成涉农资金和民生资金专项检查工作。

各位代表,2015年全区财政各项工作完成情况较好,这是区委、区政府正确领导的结果,是区人大、区政协监督支持的结果,是全区各级和社会各界共同努力的结果。

二、2016年全区财政预算草案

  2016年预算安排及财政工作的指导思想是:认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及中央、自治区经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,以科学发展观为指导,按照构建和谐社会、建立现代公共财政制度的要求,认真落实区委、区政府各项决议,根据新《预算法》有关要求,进一步深化预算管理制度改革;依法组织财政收入,科学安排财政支出,优化财政支出结构,压缩行政运行经费等一般公共服务支出,把更多的财力投向民生建设、社会事业发展和重大政策支出,为我区的经济社会发展提供坚实的财力保障。

(一)2016年全区财政收支预算

全区财政总收入计划101510万元,其中:当年财政收入61121万元,上级补助收入80446元(其中:税收返还补助收入3462万元,转移支付补助收入21346万元,专项补助收入55638万元),上年滚存结余-40057万元。全区财政总支出计划101510万元,其中:公共财政预算支出40277万元,转拨专项补助支出76984万元,债务还本支出1300万元,上解支出44783万元(其中:体制固定上解支出4555万元,超收及专项上解支出8455万元,上划中央及自治区税收上解支出31773万元),年终滚存结余-61834万元。

全区当年财政收入计划61121万元,比上年增长9.72%,其中:(一)公共财政预算收入29348万元,比上年增长8.87%,其中:1.税收收入24246万元,比上年增长10.03%2.非税收入5102万元,比上年增长3.64%。(二)上划中央税收入23777万元,比上年增长11.92%;(三)上划自治区分享“四税”收入7996元,比上年增长6.58%

2016年全区公共财政预算支出安排40277万元,比上年公共财政预算支出减少6.91%;转拨专项补助支出76984万元、债务还本支出1300万元,上解支出44783万元。全区公共财政预算支出分项目安排如下:一般公共服务9360万元;国防144万元;公共安全1447万元;教育支出14495万元;科学技术78万元;文化体育与传媒180万元;社会保障和就业1386万元;医疗卫生5784万元;节能环保5万元;城乡社区事务2598万元;农林水事务1584万元;交通运输124万;国土资源气象等支出50万元;住房保障支出1524万元;粮油物资管理支出18万元;预备费400万元;债务付息支出600万元;其他支出500万元。

(二)政府性基金收支预算安排

全区基金上年结余971万元,上级补助2000万元,转拨上级专项补助支出2971万元,滚存结余0万元。

(三)社会保险基金预算安排

全区社会保险基金总收入8125万元,其中:城乡居民社会养老保险基金收入2052万元;居民基本医疗保险基金收入6073万元。

全区社会保险基金总支出8844万元,其中:城乡居民社会养老保险基金支出1744万元;居民基本医疗保险基金支出7100万元。

全区2016年社会保险基金收支结余-719万元,累计结余4635万元。

(四)2016年预算草案说明

1、关于财政收入预算安排问题。2016年全区财政收入计划,以2015年财政实际入库数,按增长9.72%安排,这是根据全市财政收入计划和结合我区经济发展预期安排的,体现了实事求是的原则。全区当年财政收入计划比上年完成数增加5416万元,其中:公共财政预算收入增加2390万元,上划中央税及自治区分享“四税”收入增加3026万元。

2、关于财政支出预算安排问题。全区公共财政预算支出按照“重民生、保稳定、促增长”的原则,在2016年区本级预算支出方面加大了对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障、环保等方面的投入。

2016年的财政收支预算安排充分考虑了收支增减因素,既是积极的,也是稳妥的,通过各方面的共同努力是可以实现的。

(五)2016年全区财政工作任务及措施

1、强化财政收支管理,进一步增强财政保障能力。一是加强宏观经济分析,密切关注经济形势变化及财税改革政策,及早筹划应对方案。加强财税部门联动,促进税收收入均衡入库。狠抓非税收入征收管理工作,增强政府财力调控能力;二是严格控制支出。严格按照中央八项规定的要求,从严编制一般公共服务支出预算,降低行政运行成本;三是硬化预算约束,落实支出主体责任,加快支出进度;四是做好盘活财政存量资金工作,建立结转结余资金定期清理机制,提高资金使用效率;五是积极盘活、处置现有国有资产,同时依法依规追收流失的国有资产。

2、全力服务“三农”,促进城乡一体化发展。全力支持精准扶贫工作,多渠道筹措扶贫资金;积极筹措资金支持现代特色农业,促进现代特色农业提档升级;继续做好农资综合补贴、农机购置补贴、良种补贴、水库移民后期补贴、渔业生产用油补贴等涉农补贴资金的发放,确保各项惠农政策不折不扣落到实处;持续加大对生态乡村“ 三化”项目和“一灰椤辈普辈瓜钅客蹲剩纳婆┐迦司踊肪常蝗ΡU?“美丽广西 生态乡村”活动的资金需求,足额安排农村保洁补助经费及镇环卫站运转经费。

3、加大民生投入,促进社会和谐发展。通过本级预算安排、争取上级补助等多渠道筹措小学、幼儿园项目建设资金;落实华侨医院、市儿童医院、平阳社区卫生服务中心等项目建设资金;积极筹措禾塘公园、体育公园等文体项目建设资金;统筹推进社会保障体系建设,保障新农合、新农保、城乡低保、救助救济等资金需求;全力保障银海区2016年十大惠民工程资金。

4、深化财政改革,进一步提高科学管理水平。一是完善预算管理体系,实行全口径预算管理,努力提高预算编制的科学性、准确性和精细化程度;二是深化预算绩效管理改革,扩大预算绩效管理的资金规模,探索委托中介机构开展预算绩效评价工作,提高绩效评价的客观公正性,并将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据;三是规范政府债务管理,防范化解债务风险;四是继续深化公务卡改革工作,提高公务卡结算比例;五是稳步推进政府购买服务改革工作,先行先试开展政府购买劳务服务工作,继而驱动政府购买服务工作全面提速;六是进一步强化财政投资评审工作,通过优化评审方法、强化评审联动等措施,提高评审效率;七是加强财政监督工作。完善财政内部监督制约制衡机制,做好事前、事中检查,使监督检查关口前移,防患于未然。加大对民生资金、涉农资金的财政监督工作,对违纪违规违法行为进行严肃查处。

5、加强财政干部队伍建设,提高财政部门的行政执行力。认真落实中央关于改进工作作风、密切联系群众各项要求,牢固树立求真务实、真抓实干、节俭理财、勤政为民的财政工作理念,切实加强党风廉政建设和反腐倡廉工作,扎实推进财政干部队伍思想建设、能力建设和作风建设。加强业务培训,不断增强财政干部大局观念、创新观念和服务观念,努力造就一支政治坚定、业务精湛、清正廉洁的财政干部队伍。

各位代表,2016年我区财政工作任务艰巨、责任重大。我们要在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督指导和大力支持下,把财政各项工作做实、做深、做细,圆满完成全年预算任务,为加快建设生态宜居美丽和谐新城区、与北海同步在广西率先全面建成小康社会而努力奋斗!

 


附件:附件:2016年财政预算报告【1-4】

 

 

主办单位:北海市银海区人民政府 承办单位:北海市银海区人民政府办公室

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