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北海市银海区2019年财政预算调整方案(草案)

发布时间:2019-10-24 09:27 来源:银海区人民政府网 [字体: ] 打印文章
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根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等有关规定,给合我区2019年财政收支执行以及2019年转贷政府债券资金的情况,需对区五届人大四次会议审议通过的2019年财政预算进行适当调整,进一步优化财政收支结构,确保完成收支预算任务,充分发挥财政保障作用,促进全区社会经济稳步健康发展。

一、全区20191-7月财政预算执行情况

(一)收入预算执行情况较好。1-7月,全区组织财政收入累计完成92957万元,完成年初预算数119502万元的77.79%,同比增收3345万元,增长3.73%。其中:税收收入87940万元,完成年初预算的79.87%,同比增收2544万元,增长2.98%;非税收入5017万元,完成年初预算的53.37%,同比增收801万元,增长19%。一般公共预算收入累计完成46715万元,完成年初预算的66.36%,同比减收2062万元,下降4.23%。

              20191-7月全区组织财政收入情况            单位:万元

分级

年初 预算

1-7月份

累计数

完成年初预算

上年同期

同比

增减额

同比

增减%

累计数

财政收入合计

119502

92957

77.79%

89612

3345

3.73%

 

一、上划中央收入

41420

38516

92.99%

33491

5025

15%

分级

二、上划自治区收入

7682

7726

100.57%

7344

382

0.56%

 

三、一般公共预算收入

70400

46715

66.36%

48777

-2062

 

-4.23%

 

 

一、税务部门

110102

87940

79.87%

85396

2544

2.98%

部门

二、财政部门

9400

5017

53.37%

4216

801

19%

 

(二)支出预算运行平稳有序。1-7月,全区一般公共预算支出累计完成45333万元,完成年初预算66972万元的67.69%。

                                            20191-7月银海区一般公共预算支出完成情况表      单位:万元

科目

年初预算数

1-7月累计    完成数

完成年初预算

合计

66,972

45,333

67.69%

 一般公共服务

15,324

8,699

56.77%

  国防

253

189

74.70%

 公共安全

3,864

2,357

61.00%

 教育

17,537

12,408

70.75%

 科学技术

72

36

50.00%

 文化体育与传媒

165

251

152.12%

 社会保障和就业

7197

3,761

52.26%

 医疗卫生

4,680

2,933

62.67%

 节能环保

36

11

30.56%

 城乡社区事务

4191

4,185

99.86%

 农林水事务

4,445

2,179

49.02%

 交通运输

246

160

65.04%

国土资源气象等事务

847

77

9.09%

 住房保障支出

2,366

1,938

81.91%

 粮油物资管理事务

19

18

94.74%

 储备事务支出

510

372

72.94%

 预备费

660

171

25.91%

 债务还本支出

0

1,100

100.00%

  债务付息支出

4,560

4488

98.42%

 

二、2019全区财政收入预期目标调整

全区2019年财政收入预期目标由年初预算119502万元调整为137250万元,调整增加17748万元,较上年增长26.36%。主要考虑的增减因素有:

一是根据20191-7月财政收入预算完成情况分析,目前我区经济、财政发展稍好于预期,财税部门充分清理,挖掘增收潜力,做到应收尽收,税收入收入较年初目标有所增加。

非税收入征收计划调增,主要是非税收入专户进行集中汇缴;非税收入中罚没收入等一次性收入超收,超过预期计划数。

2019年全区组织财政收入预期目标调整表

 

 

 

单位:万元

收入项目

2019年财政收入年初目标

2019年财政收入调整目标

比年初预算增减额

增减%

财政收入合计

119502

137250

17748

14.85%

一、税收收入

110102

127350

17,248

15.67%

二、非税收入

9400

9900

500

5.32%

 

三、一般公共预算收支调整情况

(一)银海区地方一般公共预算收入调整情况

调整后全区一般公共预算收入由年初预算的70400万元调整为80576万元,增加10176万元,增长14.45%其中税收收入由年初预算的61000万元调整为70676万元,增加9676万元,增长15.86%;非税收入由年初预算的9400万元调整为9900万元,增加500万元,增长5.32%

  一般公共预算收入预期目标调整表        单位:万元

收入项目

2019年     年初目标

2019年     调整目标

比年初目标增减额

增减%

一般公共预算收入合计

70400

80576

10,176

14.45%

一、税收收入

61000

70676

9,676

15.86%

二、非税收入

9400

9900

500

5.32%

专项收入

2900

2900

0

0.00%

其他收入

6500

7000

500

7.69%

(二)可用财力调整情况

本次预算调整全区增加可用财19431万元,具体情况如下:财政收入调整后,经过测算,银海区地方一般公共预算收入为80576万元,比年初预算增加10176万元。政府性基金调入一般公共预算统筹使用资金比年初增加14093万元,扣除体制超收上解增加4838万元,实际一般公共预算收入增加财力19431万元。主要原因是:一是土地增值税、城市维护建设税、城镇土地使用税等税收比年初预期增收较大,这部分税收地方留成比例大,税收财力结构整体发生较大变化,增加了地方可用财力;二是加大税收征管力度,实行清算查补,部分一次性税收入增加;三是非税收入中罚没收入较往年有所增加。

(三)财政预算调整的调增支出安排建议

调增项目安排的原则:一是政策因素要求增加的支出;二是落实区委、区政府决策要求或经区委、区政府批准纳入预算调整的支出;三是上级对我区绩效考评要求安排的支出;四是一般性经费类项目原则上不作增加调整;五是项目确定无法实施,资金收回财政统筹,重新安排。

按照上述原则,重点围绕“稳增长,促改革,调结构,惠民生”以及确保“三保”支出,安排财政资金。此次预算调整增加支出共14163万元,具体情况如下:

1.按项目建设内容分类

1)落实各项增资政策调增7626万元。

项目

调整金额

说明

绩效奖提标、增量、补发等

3725

根据区委区政府审定的绩效奖金发放方案发放

工资统发增人增支,社区干部待遇提高,丧葬费、抚恤金等人员经费

2359

人员增加,标准增加

伙食补助费

49

根据相关政策规定发放

物业补贴

1164

根据相关政策规定发放

事业单位奖励

90

根据相关政策规定发放

辅警人员经费增量

100

根据北海市辅警改革方案,辅警人员经费保障标准提高为51824元/年.人

原民办教师、代课人员一次性补偿金

139

1995年后离岗的民办教师、代课人员584人实行一次性补偿。

 

2)支持民生项目建设调增1780万元

项目

调整金额

说明

农业保险保费补贴

34

根据《广西壮族自治区财政厅关于开展2019年政策性农业保险工作的通知》(桂财金[2018]84号,县区财政需按10%配套

城乡退伍兵自主就业经济补助金

19

已预拨

市政公共厕所建设

240

北政办[2018]179号,银海区改建7座公厕(含3座3A旅游厕所)

基本公共卫生服务配套资金

10

按自治区.市.县区财政事权方案要求县区人均配套3元。

老龄补助

-30

 

村(社区)党组织服务群众专项经费

40

拟增加三合口农场社区和星星农场社区党组织服务群众专项经费,20万元/个社区,共40万元。

残疾人护理生活补贴

17

2019.1标准从50元提高到80元。(规民发【2018】53号)

事业单位养老保险

-500

调整到社保局机关养老配套

2019年机关事业单位养老保险区级配套

500

保费收入减少500万情况下调增财政补贴收入500万元。

城乡居民医疗保险财政配套基金

30

1.至6月底增人5277人;2.标准增加到26元/人。

城乡居民医疗特殊人群缴费补助

11

负担比例从10%增至30%

退出户城乡居民医疗缴费补助

-8

已预拨

建档立卡贫困户城乡居民医疗缴费补助

11

已预拨

2019年“美丽广西▪宜居乡村”专项活动经费区级配套资金

35

根据自治区、北海市关于印发“美丽北海,宜居乡村”活动实施方案

“壮美广西·智慧广电”数字广西广电云村村通户户用工程区本级配套

48

“壮美广西·智慧广电”数字广西广电云村村通户户用工程经费

义教学生生均公用经费

213

桂政办发〔2019〕3号、北财教〔2019〕58号精神,地方需配套资金212.66万。

多功能抑尘车(非税收入)

85

根据北海市政府公文办理(办文号4-170)批示意见,《北海市污染防治攻坚战领导小组办公室关于抑尘专用设备购置经费纳入下半年部门预算调整安排的提醒函》(北环函〔2019〕380号)要求,购置晒水降尘专用设备。

石桥塘特色风情村落建设

100

 

党群服务中心标准化建设经费

110

根据北财行〔2019〕44号文件精神,上级增拨我区14个村(社区)党群服务中心标准化建设经费110万,要求县区按1:1配套。

福成一中运动场建设

150

从工信局东盟产业园调减150万元中安排

三三零工程银海区六小建设经费

210

 

银海区儿童医院建设项目经费

300

 

2018年改厨改厕经费

86

2018年改厨改厕区级配套

农村危房改造

19

四类重点对象其他三类重点对象配套14.2万元(71户*0.2万/户)

,奖励资金5万元

应急物资储备采购经费

50

部门根据工作情况申请调整

3)加大扶贫专项资金投入调增3300万元。主要项目有:

项目

调整金额

说明

扶贫专项资金(全区统筹)

2652

按照一般公共预算收入增量的10%增列扶贫专项资金投入,需在年初预算基础上增加安排3300万元,剔除已明确项目752.38万元后剩余需统筹安排部分。

贫困村及贫困户较多的面上村村庄规划编制

400

东星、大坎、东村、山梓、大水江村庄规划

银海区畜禽养殖规划

30

桂政办电[2019]167号要求追加防控经费

乡村风貌提升三年行动(涉贫村)

43

福成镇:大水江、花铺、门头、畔塘
银滩镇:龙潭
平阳镇:包家、横路山

贫困户改厨改厕资金

5

2018年农村改厨改厕工程区级配套

2019年危房改造扶贫资金

14

四类重点对象建档立卡贫困户配套3.6万
已脱贫建档立卡贫困户5万元
建档立卡贫困户奖励资金5万元

脱贫攻坚兜底集中托养服务中心项目建设、配套经费

116

 

东村溪危桥改造

40

东村到竹林危桥改造

 

4)落实党委政府决策以及上级对我区绩效考评要求安排的支出1457万元。

   主要项目有:

项目

调整金额

说明

地方债还本

1100

地方债到期还本1.1亿元,债务置换9900万元。不足部分调增。

地方债付息

440

 

非洲猪瘟防治经费(全区统筹)

200

 

扫黑除恶专项工作经费

99

已预拨

清理拖欠民营企业中小企业账款

448

偿还区城管交通局欠款

保洁站运行经费(非税收入)

-25

部门根据工作情况申请调剂用于清理拖欠民营中小企业欠款

银海区西区生活垃圾压缩转运站(金海岸大道生活垃圾站迁建项目)(非税收入)

-250

部门根据工作情况申请调剂用于清理拖欠民营中小企业欠款

2018已建15座市政公共厕所维护费

-60

部门根据工作情况申请调剂用于清理拖欠民营中小企业欠款

村庄规划编制

-250

调减,改为从扶贫专项资金支出

村庄规划编制

40

 

乡村风貌提升三年行动

141

基本整治型村庄建设71个、设施完善型村庄建设10个、精品示范型村庄建设1个,传统村落保护发展规划2个。

政府部门正版软件配置经费

100

根据北新出发〔2019〕11号文件要求,安排正版软件经费由区委宣传部组织实施

福成产业园启动资金

100

 

机动费(人大统筹)

-10

调整到常委会会议室音响系统改造使用

常委会会议室音响系统改造

8

 

巡察工作经费

-30

部门根据工作情况申请调减

监察体制改革工作经费(非税收入)

50

根据工作情况和非税收入超收情况安排

医疗卫生事业单位招聘工作经费

16

 

创建国家卫生城市工作经费

30

北政办〔2019〕35号市政府实施方案

银海区第五次森林资源规划设计调查项目(二类调查)

17

部门年初预算漏项,申请调增

银海区2019年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新项目

9

桂林政发〔2019〕10号文要求实施

集体林地林权证发放查缺补漏纠错工作经费

25

部门年初预算漏项,申请调增

项目招控价编制费

7

水库移民10个项目招控价编制费

粮食企业政策性挂账

5

按照化债计划,财政安排资金偿还

农民工创业就业补贴

-5

部门根据工作情况申请调减

法院办案费(非税收入)

200

根据办案业务情况和非税收入超收情况安排

公安业务费(非税收入)

45

根据办案业务情况和非税收入超收情况安排

“双创”工作经费(非税收入)

40

平阳镇5万元,银滩镇10万元,侨港镇5万元,福成镇20万元

“三清三拆”工作经费(非税收入)

40

平阳镇5万元,银滩镇10万元,侨港镇5万元,福成镇20万元

新增扶贫信息员经费

52

银滩2万元,平阳镇5万元,福成镇45万元

政治建设示范点工作经费

1

采购LED显示屏幕

农产品加工企业绩效考核工作经费

-5

 

乡村振兴工作经费

5

因乡村办及乡村振兴办划转,需要增加额外的经费

车辆运行维护费

-12

 

公务用车平台运行管理费

-20

 

1号楼变压器

25

 

银海区社会服务综合业务用房——B栋业务用房工程款及前期经费

120

 

机关大院水电邮费用

60

 

党建组织员人员经费

4

 

海兴社区建设前期经费

20

 

春秋两防工作经费

7

平阳镇1.7万元,银滩镇2万元,福成3万元

“三无”小区及城中村整治经费(非税收入)

20

银滩镇实施

清港经费(非税收入)

30

侨港镇5万元,银滩镇20万元,福成5万元

人大代表履职活动中心建设(非税)

-27

侨港镇申请调减

化债经费(非税收入)

-450

侨港镇申请调减

村(社区)法律顾问经费

-30

已落实其他资金渠道,部门申请调减

普法宣传

1

部门根据工作情况申请调整

人民调解专项经费

2

部门根据工作情况申请调整

银海区公墓前期工作经费

-100

部门根据工作情况申请调整

组织系统信息化建设经费

-22

经请示上级部门,今年组织涉密系统国产化设备替代方案还未明确,暂不采购。

党委组织员队伍建设经费

-5

由于部分党委组织员职务及工作调动,调减部分工作经费,调至培训费

基层党建专员经费

-10

调至培训费

“银海先锋”微信公众号

-5

调至党建宣传片摄制经费

“不忘初心,牢记使命”主题教育活动经费

20

开展“不忘初心,牢记使命”主题教育。购买学习书籍、印制相关资料、组织开展学习调研活动等

干部培训费

16

下半年培训安排需增加经费

建国70周年银海区党建专题宣传片

5

为迎接建国70周年大庆,积极宣传银海区党建工作亮点,拟由八桂先锋记者拍摄党建专题宣传片

村级活动场所建设缺口资金

9

平阳村委村级活动场建设工程2018年8月竣工验收,按审计核定的工程造价,目前资金缺口91599.03元。

人才工作经费

23

下半年2018-2019年教育系统“绿色通道”引进人才符合申报安家补贴条件,县区需按1:1比例配套。

扶贫劳务派遣经费

15

新增加临聘人员

扶贫培训经费

10

组织开展4次脱贫攻坚干部专题培训

律师代理费

2

 

乡土特色示范村

13

平阳镇孙东村乡土特色示范村建设工程审计结算价为1560811.03元,已支付1383829.11元,扣除3%质保金(46824.33元)还需130157.59元。

农村危房改造工作经费

1

印刷政策明白卡0.845万

推进一体化村卫生室直接结算,卫生室工作制度、流程图上墙、信息系统升级等建设

5

银海区全面推进一体化村卫生室强化医保直接结算服务工作

审计业务费

1

 

专项审计费

-49

 

安监环保业务费(非税收入)

-27

部门根据非税收入组织情况申请调减

减排奖励资金

-10

机构改革,职能划转,部门申请调减

安监环保业务费

5

 

体育活动经费

2

休渔期足球联赛经费

2016年村级服务中心建设结算经费

-12

因2016年工程没有完成审计,预计今年内无法清还,申请调减

清理拖欠民营企业中小企业账款

34

申请调增338717.61元,用于清还2014-2015年工程欠款

侨港幼公用经费(学前非税收入)

30

2019年秋季招生人数达到330人,保教费提高到420元/人/月

福成幼公用经费(学前非税收入)

12

2019年春季学期调整保教费从200元/生.月提高到350元/生.月;2019年秋季学期拟招生124人,保教费350元/生.月。

二幼公用经费(学前非税收入)

30

调整保教费从350元/生.月提高到600元/生.月

机幼公用经费(学前非税收入)

50

2019年秋季调整保教费从350元/生.月提高到600元/生.月

银滩幼公用经费(学前非税收入)

35

保教费标准提高

中国-东盟海产品环保产业园启动资金

-150

部门根据工作情况申请调减

城管执法大队剩余预算指标

-480

机构改革,执法大队已划转市级管理,由市财政负责保障,预算指标调减

海域使用权出让工作经费(非税收入)

-250

工作调整,无法按年初计划征收海域使用金

区市场监督管理执法大队业务费(非税收入)

-69

 

区委宣传部培训费

-5

 

 

2.按财政资金投向分类:

项              目

比年初预算数增加额

合计

14163

一般公共服务支出

1759

国防支出

-11

公共安全支出

524

教育支出

5618

科学技术

9

文化旅游体育与传媒支出

69

社会保障和就业支出

31

卫生健康支出

258

节能环保支出

-6

城乡社区支出

2048

农林水支出

2525

交通运输支出

19

国土资源气象等事务

-220

债务付息支出

440

债券还本支出

1100

四、财力平衡情况

经过测算,本次调整财政收入目标,一般公共预算收入增加财力19431万元,调增支出14163万元。预算收支相抵总体平衡,年终据实将超收收入按照《预算法》调入预算稳定调节基金。

五、地方债券收入及安排情况

(一)2014年地方政府债券(二期)到期本金偿还情况

2014年地方政府债券11000万元到期偿还本金,还款资金来源为自治区下达再融资债券9900万元,区级财政预算安排1100万元。

(二)2019年市级转贷新增地方一般债券额度及使用计划

2019年市级转贷我区新增政府一般债券100万元,其中:银海区县乡道安防工程56万元,村道安防工程44万元。

(三)2019年新增政府再融资债券额度及使用计划

2019年自治区下达我区新增政府再融资债券9900万元,用于偿还2014年地方政府债券(二期)本金

(四)2017年新增地方债项目调整情况

根据《北海市审计局关于2018年第二季度重大政策措施落实情况跟踪审计结果的报告》的审计意见以及我区2017年地方债项目实施和资金结余情况,拟对2017年新增地方债项目进行调整。原安排环广西公路自行车世界巡回赛北海赛段沿线农村风貌改造项目资金结余200万,拟调整到银海区六小项目建设使用。

六、政府性基金预算调整情况

区本级政府性基金收入调整增加14093万元,主要为征地搬迁奖励资金;区本级政府性基金支出方面,调出资金14093元(调入一般公共预算)。

七、社会保险基金预算调整情况

(一)城乡居民基本医疗基金预算调整

城乡居民基本医疗保险享受待遇人数增长较快,年初预算对支出预测不足,结合1-7月份城乡居民基本医疗保险待遇支出的实际情况,为确保医疗保险待遇正常兑现,维护社会稳定,建议对城乡居民医疗保险财政配套基金由年初预算378万元调整为408万元,调增30万元。

(二)机关事业单位养老保险基金预算调整

由于今年单位缴交比例由20%调整为16%,造成保费收入减少,为维持收支平衡,建议调增2019年机关事业单位养老保险财政补贴收入500万元。

(三)其他社会保险基金不作调整

八、完成调整预算任务的主要措施

(一)通力协作,全面完成收支预算

财政收入组织方面,要坚持财税联席会议制度、财税商机制,及时研究分析税收工作困难和问题,认真采取有力措施依法依规征管,并积极落实国家减税降费政策,激发企业发展活力,同时,注重财政支持招商引资实效,逐步发展壮大一批新产业新税源,有效拉动税收增长。财政支出方面,进一步加大与各部门沟通协调力度,加强对支出进度督查指导,督促单位加快做好项目前期工作,确保预算调整批复后,尽快实施项目,形成实际支出,加快支出进度和提高支出预算绩效水平;认真梳理分析项目进展情况及资金使用情况,对节余项目资金及年初预算安排预计不能支出的项目资金原则上全部收回,加大资金整合;切实做好向人大财经委沟通汇报工作,争取支持,落实监督要求。

(二)加强管理,保障“三保”等各项重点支出

一是要严格按照中央和自治区的有关部署,高度重视,采取措施,努力开源节流,积极稳妥安排预算,坚决杜绝发生工资拖欠问题,有效应对减税降费形成的财政收支缺口,优先确保工资发放,确保财政经济平稳运行;二是加强财力统筹,多渠道、多途径筹集资金,统筹自有财力、上级转移支付资金、盘活存量资金、政府性基金预算收入和依法调入资金等,加强预研预判,做好统筹衔接,保持适当库款规模,合理安排支出顺序,切实保障“三保”等各项重点支出需要;三是要严格执行预算,预算调整方案经人大审查批准后必须严格规范执行,确保支出项目顺利完成。

(三)加强管控,确保财政平稳有序运行

按照上级财政部门有关政府性债务管理办法,强化对政府性债务管控工作,继续妥善做好债务置换相关工作,积极筹措债务的付息还本资金;加强国有资产监管,更深入掌握全区国有资产和债权债务情况,进一步摸清各行政事业单位和国有企业的家底,整合全区国有资产资源,做好国有资产盘活工作,确保国有资产增值保值;抓实抓好财政监督检查,有序组织开展财政扶贫专项资金、重点民生领域、会计信息质量等财政监督检查工作,充分发挥财政监督职能作用,保障财政资金安全高效运行。

 附件:1.2019年预算调整报告草案 .pdf

      2.2019年银海区政府预算公开表.xls

 

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